德安县城乡建设局2018年度部门决算

目    录 

第一部分  德安县城乡建设局概况

    一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、国有资产占用情况说明

   九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德安县城乡建设局概况

一、部门主要职能

德安县城乡建设局是主管城乡建设工作的政府职能部门，主要职能是：1.贯彻执行国家关于建设事业的方针政策和法律、法规；2.根据国家规范的建设企业资质等级标准，对全县建筑安装、勘察设计、市政公用和建筑制品企业的技术资质等级实施动态管理；3.综合管理工程建设、招标投标和建设监理工作；4.监督管理建设工程质量和施工安全，制订行业科技发展规划；5.管理全县城市供水、燃气热力，市政设施，公用照明灯饰，园林绿化及城市档案工作；6.负责城市重点工程建设的计划执行情况；研究分析重点建设形势，反映解决重点建设工程的工程招标投标等工作，参与管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数30人，其中行政编制13人，事业编制17人；年末实有人数30人，其中在职人员30人，包括行政人员13人、全额事业17人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计3891.02万元，其中年初结转和结余19.09万元，较2017年增加19.09万元，增长100%；本年收入合计3871.93万元，较2017年增加223.56万元，增长6.13%，主要原因是：财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2865.56万元，占74.01%；其他收入1006.37万元，占25.99%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计3891.02万元，其中本年支出合计2839万元，较2017年减少790.28万元，下降21.66 %，主要原因是：项目减少；年末结转和结余1052.02万元，较2017年增加1032.94万元，增长541%，主要原因是：滨河东大道项目款未及时拨付。

本年支出的具体构成为：基本支出570.91万元，占20.11 %；项目支出2268.09万元，占79.89%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2100万元，决算数为2339万元，完成年初预算的111.38%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1336.89万元，决算数为2075.89万元，完成年初预算的155.28%，主要原因是：2018年度城乡环境综合整治交通干线沿线穿衣戴帽工程款由我局代付。

（二）公共安全支出年初预算数为763.11万元，决算数为763.11万元，完成年初预算的100%，主要原因是：圆满完成年初制定任务。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2075.89万元，其中：

（一）工资福利支出344.01万元，较2017年增加85.52万元，增长33.08 %，主要原因是：工资普调。

（二）商品和服务支出221.54万元，较2017年增加183.72 万元，增长485.77%，主要原因是：2018年城乡环境综合整治办公室设在我局，办公费、印刷费、公务接待费等都增加，还有片区彩钢瓦补助。

（三）对个人和家庭补助支出1.58万元，较2017年减少44.94 万元，下降96.6%，主要原因是：对个人和家庭补助减少。

（四）资本性支出1508.76万元，较2017年增加1508.76万元，增长100%，主要原因是：基础设施建设增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.5万元，决算数为4.45万元，完成预算的98.89%，决算数较2017年减少0.05万元，下降1%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.5万元，决算数为4.45万元，完成预算的98.89%，决算数较2017年增加2.72万元，增长157.22%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2018年城乡环境综合整治办公室设在我局，公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年减少3.27万元，下降100 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出225.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较2017年增加184.94万元，下降457.88%，主要原因是：2018年城乡环境综合整治办公室设在我局，办公费、印刷费、公务接待费等都增加，还有片区彩钢瓦补助。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

九、预算绩效情况说明

  我局未开展绩效考评项目。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（三）“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。