目    录

第一部分 德安县住房和城乡建设局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德安县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设事业的方针、政策和法律、法规；研究制订和组织实施全县住房保障、房地产业、住房制度改革和城乡建设有关配套政策措施；组织制定全县住房保障、房地产业、城乡建设工作的中长期发展规划，指导各乡（镇、场）住房和城乡建设各项业务工作。

（二）承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县公共租赁住房、廉租住房、经济适用住房、棚户区（危旧住宅区）改造等保障性住房建设计划；建立和完善公共租赁房、廉租住房、经济适用住房等的供应体系；指导、考核、监督全县保障性住房和棚户区（危旧住宅区）管理工作，组织实施县保障性住房的建设、分配和管理。

  （三）承担推进全县住房制度改革的责任。拟定全县住房制度改革政策和住房建设规划编制，会同有关部门管理全县住房制度改革工作。

（四）承担全县房地产市场监督管理、规范房地产市场秩序、管理房地产市场交易的责任。负责建立和完善房地产业发展宏观调控体系，负责建立和完善房地产市场预警预报体系和动态监测分析机制，拟定房地产年度开发计划。指导、协调、监督全县房地产开发企业的开发经营活动；负责商品房销售、预售管理；参与全县城镇国有土地年度土地供应计划的制定和城镇国有土地使用权的有偿出让、转让经营和开发利用工作。监督和管理房地产交易行为。

（五）承担全县房屋管理的责任。指导全县房屋征收管理工作，组织制定县城市房屋征收安置标准。负责县直管公房的管理；负责指导全县城市危险房屋管理工作；负责落实私房政策工作；负责物业管理行业的监督管理工作，指导和监督县住宅专项维修等资金的交存和使用；负责对全县房地产中介服务、信息咨询、价格评估等的监督管理。

（六）承担监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为，推进建筑业发展的责任。综合管理全县建筑活动，规范建筑市场，指导和监督建筑工程发包方、承包方和中介服务组织的有关行为，研究拟订建筑业发展计划并指导实施，指导推进建筑业持续健康发展；组织协调建设企业参与国际工程承包和建筑劳务合作。

（七）负责全县建设工程勘察、设计、建设咨询行业管理。规范建设工程勘察、设计、咨询市场；指导建设工程消防设计审查验收；监督管理全县城镇建设及工业与民用建筑的抗震设计和规范施工；负责一般性工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准的管理。

（八）承担全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量和施工安全监管的责任。监督执行工程建设质量和安全生产等有关政策规定的执行；拟订建设工程质量和安全生产的规章制度并组织实施；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；负责城镇房屋安全鉴定和白蚁防治工作。

（九）承担规范和指导全县村庄和小城镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设管理规章、规范性文件并指导实施；指导村镇市政公用设施建设和农村危房改造工作；指导小城镇和村庄人居生态环境改善工作。

（十）指导推进全县建筑节能和行业科技工作。会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，指导推进绿色建筑和装配式建筑发展。制定建筑行业科技发展规划、组织建设科技项目攻关和科技成果的转化、推广，归口管理全县建设技术市场。

（十一）管理全县城市供水、燃气等公用事业，综合管理城市计划用水，指导水环境综合治理，指导推进海绵城市建设，指导城市综合开发，组织协调历史文化名城和历史建筑的保护管理工作。

（十二）负责全县新型城镇化建设工作；综合协调和组织实施县重大城市项目建设。

（十三）负责组织历史文化名镇（村）、特色小镇、传统村落的申报、保护和监督管理有关工作；

（十四）负责全县住房和城乡建设领域人才建设并指导实施，负责建筑业、房地产业、勘察设计业各类人员职业资格管理及执业注册管理。指导住房和城乡建设的职业教育与培训工作。指导全县住房和城乡建设档案工作。

（十五）负责局机关和所属单位的人事管理、劳动工资、机构编制工作；负责机关和所属单位的党群和纪检工作。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括德安县住房和城乡建设局。

本部门2019年年末实有人数58人，其中在职人员58人，离休人员 0人，退休人员36 人；年末其他人员0人；年末学生人数 0人。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计7922.56万元，其中年初结转和结余1625.97万元，较2018年增加1341.68万元，增长472 %；本年收入合计6296.58万元，较2018年减少11511.8万元，下降65%，主要原因是：财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6296.58万元，占79.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计7922.56万元，其中本年支出合计7483.89万元，较2018年减少8982.81万元，下降54.6%，主要原因是：机构改革，单位合并减少支出；年末结转和结余   438.66万元，较2018年减少1187.31万元，下降73%，主要原因是：机构改革，单位合并项目资金拨付及时。

本年支出的具体构成为：基本支出1224.11万元，占16.4%；项目支出6259.79万元，占83.6%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为601.96万元，决算数为6047.29万元，完成年初预算的904.6%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为1.8万元，完成年初预算的180%，主要原因是：机构改革，单位合并。

（二）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为2.83万元，完成年初预算的283%，主要原因是：机构改革，单位合并。

(三) 节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为124.02万元，完成年初预算的1240%，主要原因是：机构改革，单位合并。

（四）城乡社区支出年初预算数为601.96万元，决算数为5719.97万元，完成年初预算的950.2%，主要原因是：机构改革，单位合并。

（五）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为198.1万元，完成年初预算的1981%，主要原因是：机构改革，单位合并。

（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0.57万元，完成年初预算的570%，主要原因是：机构改革，单位合并。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5825.05万元，其中：

（一）工资福利支出734.59万元，较2018年增加55.84万元，增长8.3%，主要原因是：本年度基本工资、津贴补贴及奖金等支出有所增加。

（二）商品和服务支出249.12万元，较2018年减少179.61万元，下降42%，主要原因是：机构改革，单位合并办公费减少。

（三）对个人和家庭补助支出15.65万元，较2018年减少30.06万元，下降66%，主要原因是：对个人和家庭补助减少。

（四）资本性支出13.25万元，较2018年减少1495.51万元，下降99%，主要原因是：办公设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16.5万元，决算数为6.49万元，完成年初预算的39.3%，决算数较2018年减少9.4万元，下降59.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为16.5万元，决算数为  6.49万元，完成年初预算的39.3%，决算数较2018年减少9.4万元，下降59.2%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位并不需要购买公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出262.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少271.43万元，降低50.85%，主要原因是：机构改革，单位合并，各项办公经费相应减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额75.3元，其中：政府采购货物支出75.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。无其他用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目

0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

        （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中无项目绩效自评结果。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金

（二）行政运行：反应行政单位（包含参公单位）的基本支出

（三）一般行政管理事务：反应行政单位（包含参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

（四）三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费