目    录

  第一部分  政府办概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、国有资产占用情况表

  第三部分2020年度部门决算情况说明

        一、收入决算情况说明

        二、支出决算情况说明

        三、财政拨款支出决算情况说明

        四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德安县人民政府办公室概况

  一、部门主要职能

德安县人民政府办公室为协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构，其主要职责：

（一）办理中央、国务院及其各部门，市委、市政府及其各部门和县委文电的呈（传）阅以及有关文电的处理工作；

（二）负责县政府和县政府办公室文电的草拟、审核和制法工作；

（三）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；

（四）处理人民来信，接待群众来访，及时反映信访工作中的重要问题和建议；

（五）负责办公室保密和档案工作，负责管理机关后勤服务工作，为县政府领导服务；

（六）根据县委、县政府部署，全面科学的制定全县目标管理方案。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，县政府办公室。本部门2020年年末实有人数57人，其中在职人员30人，退休人员27人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1222.8万元，其中年初结转和结余48.83万元，较2019年减少68.17万元，下降58.26%；本年收入合计1174万元，较2019年减少224.18万元，下降16 .03%，主要原因是：人员经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1173.97万元，占100 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1222.8万元，其中本年支出合计1144.92万元，较2019年减少321.43万元，下降22 %，主要原因是：人员经费减少；年末结转和结余77.88万元，较2019年增加29.05万元，增长59.49%，主要原因是：人员经费减少。

本年支出的具体构成为：基本支出1144.92万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1028.86万元，决算数为1144.92万元，完成年初预算的111%。主要原因是：人员经费增加。决算数较2019年减少291.04万元，减少20.26%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为897.09万元，决算数为1013.15万元，完成年初预算的113%，主要原因是：人员经费增加。决算数较2019年减少224.51万元，减少18.14%。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为16万元，决算数为16万元，完成年初预算的100%。决算数较2019年减少24.78万元，减少60.77%。

（三） 社会保障和就业支出年初预算数为67.6万元，决算数为67.6万元，完成年初预算的100 %。决算数较2019年增加55.4万元，增加454.1%。

（四） 卫生健康支出年初预算数为23.67万元，决算数为23.67万元，完成年初预算的100 %。决算数较2019年增加15.04万元，增加174.27%。

（五） 住房保障支出年初预算数为24.51万元，决算数为24.51万元，完成年初预算的100%。决算数较2019年减少1.22万元，减少4.74%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1144.92万元，其中：

（一）工资福利支出844.01万元，较2019年增加29.78万元，增长3.66 %，主要原因是：按文件规定增资调资。

（二）商品和服务支出266.29万元，较2019增加4.07万元，增长1.55%，与上年基本持平。

（三）对个人和家庭补助支出15.84万元，与上年基本持平。

（四）资本性支出18.78万元，较2019年减少330.55万元，下降94.62 %，主要原因是：减少了上级要求的信息网络软件设备的安装及服务。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为56万元，决算数为24.2万元，完成预算的43.21 %，决算数较2019年增加3.63万元，增长17.65%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为10万元，决算数为0万元，较2019年持平。因公出国团组数0，人数0。

（二）公务接待费支出年初预算数为30万元，决算数为16.6万元，完成预算的55.33 %，决算数较2019年增加0.83万元，增长5.26 %，与上年基本持平。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待的标准和支出。全年国内公务接待130批，累计接待1240人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出7.6万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，预算数及决算数与2019年持平，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为16万元，决算数为7.6万元，完成预算的47.5 %，决算数较2019年增加2.8万元，增长58.33%，主要原因是：车辆老旧维修增多，年末公务用车保有1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出285.07万元，上年决算数减少326.48万元，降低53.39 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额22.48万元，其中：政府采购货物支出22.48万元，占政府采购支出总额100%；政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额0；政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额0。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0；授予小微企业合同金额22.48万元，占政府采购支出总额100%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位只有一辆其他用车，此车为公务用车，国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况：

我办组织开展2020年整体支出绩效评价工作，一般公共预算支出报告1222.8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2020年，我办在县委、县政府的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕中心工作，加强领导，明确职责，狠抓落实，以改革创新的精神努力推进财务工作有序开展，达到年初绩效目标，自评分95分，优秀标准。

我办2020年度没有项目支出，没有开展一般公共预算项目支出绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出：政法综治、维稳、国安等工作经费支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三）住房保障支出：住房公积金支出。

（四）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。