德安县人民政府办公室2016年部门决算

目　  录

第一部分 德安县人民政府办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 德安县人民政府办公室2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 德安县人民政府办公室2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分 德安县人民政府办公室概况

一、部门主要职能

德安县人民政府办公室为协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构，其主要职责：

（一）办理中央、国务院及其各部门，市委、市政府及其各部门和县委文电的呈（传）阅以及有关文电的处理工作；

（二）负责县政府和县政府办公室文电的草拟、审核和制法工作；

（三）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；

（四）处理人民来信，接待群众来访，及时反映信访工作中的重要问题和建议；

（五）负责办公室保密和档案工作，负责管理机关后勤服务工作，为县政府领导服务；

（六）根据县委、县政府部署，全面科学的制定全县目标管理方案。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个，包括：县政府办公室、县人防办、县法制办、县信息办、县志办、县应急办、县金融办、县公共资源交易管理委员会办公室。

第二部分德安县人民政府办公室2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计1512.39万元，其中上年结转和结余238.58万元，较上年增长13.3%；本年收入合计1273.81万元，较上年增长9%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1273.81万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计1512.39万元，其中本年支出合计1360.5万元，较上年增长24.11%，主要原因是：下拨经费较多；年末结转和结余151.88万元，较上年下降36.34%。

本年支出的具体构成为：基本支出1360.5万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为922.97万元，决算数为1360.5万元，完成年初预算的147.4%，主要原因是：上级拨款奖励资金和县级拨款文件经费。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为922.97万元，决算数为1009.9万元，完成年初预算的109%；国防支出年初预算数为0万元，决算数为148万元；文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为15.38万元；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为22.39万元；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为15.4万元；住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为22.25万元；其他支出年初预算数为0万元，决算数为127.18万元。

按经济分类科目分：工资福利支出471.86万元，较上年增长2.4 %，主要原因是：按文件规定增资调资；商品和服务支出760.4万元；对个人和家庭补助支出109.94万元，与上年基本持平；其他资本性支出18.3万元，较上年下降22.2%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费760.4万元。其中：办公费17.9万元，印刷费27万元，水费2.41万元，电费10.25万元，邮电费10.4万元，差旅费6.7万元，维修费335.2万元，会议费0.7万元，培训费2.3万元，公务接待费36.2万元，劳务费204.9万元，工会经费12.2万元，公务用车运行维护费34.24万元，其他商品和服务支出60万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为120.69万元，决算数为70.43万元，完成预算的58.36%,其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为69万元，决算数为36.2万元，完成预算的52.5%。

（二）公务用车运行维护费支出年初预算数为51.69万元，决算数为34.23万元，完成预算的66.22%。

六、关于政府采购支出说明。本部门2016 年度政府采购支出总额18.3万元，其中：政府采购货物支出18.3万元。授予中小企业合同金额18.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.3万元，占政府采购支出总额的100%。

七、关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，处级以上领导干部用车1辆、一般公务用车8辆。

八、关于2016年度预算绩效情况的说明。本单位没有项目支出，没有开展一般公共预算项目支出绩效自评工作。

第三部分 德安县人民政府办公室2016年部门决算表

（详见附表）

第四部分　 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出：政法综治、维稳、国安等工作经费支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三）住房保障支出：住房公积金支出。