目    录

    第一部分  德安县人民政府办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

    第四部分  名词解释

    第一部分  德安县人民政府办公室概况

    一、部门主要职能

    德安县人民政府办公室为协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构，其主要职责：

    （一）办理中央、国务院及其各部门，市委、市政府及其各部门和县委文电的呈（传）阅以及有关文电的处理工作；

    （二）负责县政府和县政府办公室文电的草拟、审核和制法工作；

    （三）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；

    （四）处理人民来信，接待群众来访，及时反映信访工作中的重要问题和建议；

    （五）负责办公室保密和档案工作，负责管理机关后勤服务工作，为县政府领导服务；

    （六）根据县委、县政府部署，全面科学的制定全县目标管理方案。

    二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括：县政府办公室、县信息办、县志办、县应急办、县金融办、县公共资源交易管理委员会办公室。

    本部门2019年年末实有人数75人，其中在职人员48人，离休人员0人，退休人员27人。另有遗属1人。

    第二部分  2019年度部门决算表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    本部门2019年度收入总计1515.18万元，其中年初结转和结余117万元，较2018年减少35.73万元，下降23.4%；本年收入合计1398.18万元，较2018年增加283.37万元，增长25.41%，主要原因是：人员经费增加。

    本年收入的具体构成为：财政拨款收入1398.18万元，占100%。  

    二、支出决算情况说明

    本部门2019年度支出总计1515.18万元，其中本年支出合计1466.35万元，较2018年增加315.8万元，增长27.45 %，主要原因是：人员经费增加；年末结转和结余48.83万元，较2018年减少67.87万元，下降58.16%，主要原因是：人员经费增加。

    本年支出的具体构成为：基本支出1466.35万元，占100%。

    三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为860.68万元，决算数为1435.96万元，完成年初预算的166.84%。其中：

    （一）一般公共服务支出年初预算数为860.68万元，决算数为1237.66万元，完成年初预算的143.8%，主要原因是：人员经费增加。

    （二）国防支出年初预算数为7.95万元，决算数为7.95万元，完成年初预算的100%。

    （三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为40.78万元，决算数为40.78万元，完成年初预算的100%。

    （四）社会保障和就业支出年初预算数为12.2万元，决算数为12.2万元，完成年初预算的100%，。

    （五）卫生健康支出年初预算数为8.63万元，决算数为8.63万元，完成年初预算的100%。

    （六）住房保障支出年初预算数为25.73万元，决算数为  25.73万元，完成年初预算的100%。

    （七）其他支出年初预算数为103.01万元，决算数为  103.01万元，完成年初预算的100%。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1435.96万元，其中：

    （一）工资福利支出808.48万元，较2018年增加45.64万元，增长5.98%，主要原因是：按文件规定增资调资。

    （二）商品和服务支出262.22万元，与2018年基本持平。

    （三）对个人和家庭补助支出15.93万元，较2018年增加11.61万元，增长73 %，主要原因是：有退休人员去世，抚恤金、丧葬费的发放。

    （四）资本性支出349.33万元，较2018年增加278.27万元，增长79.66 %，主要原因是：按上级要求进行了信息网络软件设备的安装及服务。

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为65万元，决算数为20.57万元，完成年初预算的31.65%，决算数较2018年减少7.27万元，下降26%，其中：

    （一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。

    （二）公务接待费支出年初预算数为40万元，决算数为15.77万元，完成年初预算的39.43%，决算数较2018年减少4.58万元，下降22.5%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待的标准和支出。

    （三）公务用车运行维护费支出年初预算数为25万元，决算数为4.8万元，完成年初预算的19.2%，决算数较2018年减少2.69万元，下降35.91%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制车辆维修费用。

    六、机关运行经费支出情况说明

    本部门2019年度机关运行经费支出611.55万元，较年初预算数增加252.4万元，增长41.27%，主要原因是：增加了信息网络及软件购置更新。

    七、政府采购支出情况说明

    本部门2019年度政府采购支出总额349.33万元，其中：政府采购货物支出349.33万元。授予中小企业合同金额349.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额349.33万元，占政府采购支出总额的100%。

    八、国有资产占用情况说明。

    截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。实有车辆数1辆。

    九、预算绩效情况说明

    本单位没有项目支出，没有开展一般公共预算项目支出绩效自评工作。

    第四部分  名词解释

    一、收入科目

    （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

    （二）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

    （一）公共安全支出：政法综治、维稳、国安等工作经费支出。

    （二）医疗卫生与计划生育支出：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

    （三）住房保障支出：住房公积金支出。