德安县人民政府办公室2018年度部门决算
目 录
第一部分 德安县人民政府办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 德安县人民政府办公室概况
一、部门主要职能
德安县人民政府办公室为协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构，其主要职责：
（一）办理中央、国务院及其各部门，市委、市政府及其各部门和县委文电的呈（传）阅以及有关文电的处理工作；
（二）负责县政府和县政府办公室文电的草拟、审核和制法工作；
（三）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；
（四）处理人民来信，接待群众来访，及时反映信访工作中的重要问题和建议；
（五）负责办公室保密和档案工作，负责管理机关后勤服务工作，为县政府领导服务；
（六）根据县委、县政府部署，全面科学的制定全县目标管理方案。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括：县政府办公室、县法制办、县信息办、县志办、县应急办、县金融办、县公共资源交易管理委员会办公室。
本部门2017年年末编制人数65人，其中行政编制52人，参公编制6人、全额事业编制7人；年末实有人数48人，其中：在职行政37人、全额事业6人、参公5人；另有遗属1人。
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：德安县人民政府办公室 |
|
2018年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
10,665,457.26 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
11,117,600.43 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
482,645.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
141,617.35 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
246,284.08 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
11,148,102.26 |
本年支出合计 |
51 |
11,505,501.86 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
1,527,345.48 |
年末结转和结余 |
53 |
1,169,945.88 |
|
总计 |
27 |
12,675,447.74 |
总计 |
54 |
12,675,447.74 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：德安县人民政府办公室 |
|
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
11,148,102.26 |
10,665,457.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
482,645.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10,434,383.38 |
9,951,738.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
482,645.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
10,332,713.38 |
9,850,068.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
482,645.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
8,817,804.38 |
8,335,159.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
482,645.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,514,909.00 |
1,514,909.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
101,670.00 |
101,670.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
101,670.00 |
101,670.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
203 |
国防支出 |
79,495.80 |
79,495.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20399 |
其他国防支出 |
79,495.80 |
79,495.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2039901 |
其他国防支出 |
79,495.80 |
79,495.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
129,879.00 |
129,879.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
129,879.00 |
129,879.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
129,879.00 |
129,879.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
227,900.00 |
227,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
227,900.00 |
227,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
227,900.00 |
227,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
246,284.08 |
246,284.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
246,284.08 |
246,284.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
246,284.08 |
246,284.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
30,160.00 |
30,160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
30,160.00 |
30,160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
30,160.00 |
30,160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：德安县人民政府办公室 |
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
11,505,501.86 |
11,505,501.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
11,117,600.43 |
11,117,600.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
11,015,930.43 |
11,015,930.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
9,526,454.43 |
9,526,454.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,489,476.00 |
1,489,476.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
101,670.00 |
101,670.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
101,670.00 |
101,670.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
141,617.35 |
141,617.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
141,617.35 |
141,617.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
141,617.35 |
141,617.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
246,284.08 |
246,284.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
246,284.08 |
246,284.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
246,284.08 |
246,284.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：德安县人民政府办公室 |
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位：元 | |
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 | |||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10,665,457.26 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
10,689,738.03 |
10,689,738.03 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
141,617.35 |
141,617.35 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
246,284.08 |
246,284.08 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
10,665,457.26 |
本年支出合计 |
53 |
11,077,639.46 |
11,077,639.46 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1,278,197.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
866,014.80 |
866,014.80 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
1,278,197.00 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
总计 |
28 |
11,943,654.26 |
总计 |
57 |
11,943,654.26 |
11,943,654.26 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：德安县人民政府办公室 |
2018年度 |
|
金额单位：元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
11,077,639.46 |
11,077,639.46 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10,689,738.03 |
10,689,738.03 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
10,588,068.03 |
10,588,068.03 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
9,098,592.03 |
9,098,592.03 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,489,476.00 |
1,489,476.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
101,670.00 |
101,670.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
101,670.00 |
101,670.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
141,617.35 |
141,617.35 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
141,617.35 |
141,617.35 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
141,617.35 |
141,617.35 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
246,284.08 |
246,284.08 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
246,284.08 |
246,284.08 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
246,284.08 |
246,284.08 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：德安县人民政府办公室 |
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位：元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
7,628,406.91 |
302 |
商品和服务支出 |
2,695,649.55 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,962,677.84 |
30201 |
办公费 |
321,883.70 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2,036,583.94 |
30202 |
印刷费 |
378,903.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1,124,496.63 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
172,399.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2,983.20 |
310 |
资本性支出 |
710,554.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,274,892.54 |
30206 |
电费 |
99,650.30 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
41,725.00 |
31002 |
办公设备购置 |
41,274.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
141,617.35 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
457,686.11 |
30211 |
差旅费 |
40,971.40 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
424,257.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
669,280.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
207,798.99 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
33,796.50 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
43,029.00 |
30215 |
会议费 |
87,657.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
60,522.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
203,526.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
33,600.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
381,896.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
104,650.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
74,921.21 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
9,429.00 |
30239 |
其他交通费用 |
12,960.20 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
675,601.55 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
7,671,435.91 |
公用支出合计 |
3,406,203.55 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
编制单位：德安县人民政府办公室 |
2018年度 |
|
金额单位：元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
914,600.00 |
278,447.21 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
356,600.00 |
74,921.21 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
356,600.00 |
74,921.21 |
|
3.公务接待费 |
6 |
558,000.00 |
203,526.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
558,000.00 |
203,526.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
1 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
151 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
— |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
— |
2,035 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
— |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
— |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
国有资产占用情况表
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：德安县人民政府办公室 |
2018年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
9 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
9 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1267.54万元，其中年初结转和结余152.73万元，与2017年基本持平；本年收入合计1114.81万元，较2017年增加147.61万元，增长15.26 %，主要原因是：人员经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1066.55万元，占95.66%；其他收入48.26万元，占4.34%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1267.54万元，其中本年支出合计1150.55万元，较2017年增加184.21万元，增长19.06%，主要原因是：人员经费增加；年末结转和结余116.7万元，较2017年减少35.74万元，下降23.4 %，主要原因是：人员经费开支。
本年支出的具体构成为：基本支出1150.55万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为973.55万元，决算数为1150.55万元，完成年初预算的118.18%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1111.76万元，决算数为1111.76万元，完成年初预算的100%。
（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为14.16万元，决算数为14.16万元，完成年初预算的100%。
（三）住房保障支出年初预算数为24.63万元，决算数为24.63万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1107.76万元，其中：
（一）工资福利支出762.84万元，较2017年增加83.15万元，增长10.9 %，主要原因是：按文件规定增资调资。
（二）商品和服务支出269.56万元，较2017年增加42.15万元，增长15.63%，主要原因是：其他商品服务费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出4.3万元，较2017年减少38.56万元，下降89.97%，主要原因是：细化了经济科目分类。
（四）其他资本性支出71.06万元，较2017年增加55.48万元，增长78%，主要原因是：信息网络及软件购置更新。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为91.46万元，决算数为27.84万元，完成预算的30.44 %，决算数较2017年减少10.17万元，下降26.75 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为55.8万元，决算数为20.35万元，完成预算的36.47%，决算数较2017年减少7.53万元，下降27%。主要原因是：严格控制公务接待的标准和支出。
（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为35.66万元，决算数为7.49万元，完成预算的21%，决算数较2017年减少2.64万元，下降26%。主要原因是：严格控制车辆维修费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出340.62万元，较2017年增加97.63万元，增长40.18%，主要原因是：增加了信息网络及软件购置更新。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额71.06万元，其中：政府采购货物支出71.06万元。授予中小企业合同金额71.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.06万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
因账务问题，本部门一般公务用车9辆，实有车辆一辆。
九、预算绩效情况说明
本单位没有项目支出，没有开展一般公共预算项目支出绩效自评工作。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）公共安全支出：政法综治、维稳、国安等工作经费支出。
（二）医疗卫生与计划生育支出：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（三）住房保障支出：住房公积金支出。
网站标识码：3604260035
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赣ICP备06000982号-1
