德安县人民政府办公室2024年部门预算
德安县人民政府办公室2024年部门预算
目 录
第一部分 德安县人民政府办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 德安县人民政府办公室2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 德安县人民政府办公室2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分德安县人民政府办公室概况
一、部门主要职责
德安县人民政府办公室为协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构，其主要职责：
（一）办理党中央、国务院及其各部门，市委、市政府及其各部门和县委文电的呈（传）阅以及有关文电的处理工作；
（二）负责县政府和县政府办公室文电的草拟、审核和制法工作；
（三）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；
（四）处理人民来信，接待群众来访，及时反映信访工作中的重要问题和建议；
（五）负责办公室保密和档案工作，负责管理机关后勤服务工作，为县政府领导服务；
（六）根据县委、县政府部署，全面科学的制定全县目标管理方案。
二、机构设置及人员情况
德安县人民政府办公室共有预算单位1个（含参公单位德安县数字经济发展中心），下属事业单位2个，包括德安县金融服务中心、德安县政府发展研究中心。内设股室13个，包括秘书股、会议股、综合股、调研股、督查室、农业股、城建股、政法股、科教文卫股、交通商贸股、工业股、信息股、县政府总值班室。
编制人数小计70人，其中：行政编制34人、参照公务员管理的事业编制人数13人、全部补助事业编制23人、自收自支编制人数0人；实有人数75人，其中：在职人数47人，包括行政人员20人、参照公务员管理的事业编制人数7人、全部补助事业人员20人；自收自支编制人数0人；临时人员0人；退休人员27人；遗属人数1人。
第二部分德安县人民政府办公室2024年部门预算表
（见附表）
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分德安县人民政府办公室2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年德安县人民政府办公室收入预算总额为1062.5万元,较上年预算安排增加138.4万元,其中:一般公共预算拨款收入1062.5万元,较上年预算安排增加138.4万元, 事业单位经营收入0万元,较上年预算安排无变化, 上级补助收入0万元,较上年预算安排无变化,其他收入0万元,较上年预算安排无变化。
(二)支出预算情况
2024年德安县人民政府办公室支出预算总额为1062.5万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出1036.9万元,较上年预算安排增加136.4万元,包括：工资福利支出783.54万元,商品和服务支出231.4万元,对个人和家庭的补助13.96万元，资本性支出8万元；项目支出25.6万元，较上年预算安排增加2万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出900.94万元,较上年预算安排增加153.7万元;教育支出0万元，较上年预算安排无变化;社会保障和就业支出72.22万元,较上年预算安排减少7.11万元;卫生健康支出29.2万元,较上年预算安排减少2.41万元;住房保障支出60.14万元,较上年预算安排减少5.78万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出783.54万元,较上年预算安排增加129.87万元;商品和服务支出231.40万元,较上年预算安排减少2.59万元;对个人和家庭的补助13.96万元,较上年预算安排增加5.12万元;资本性支出8万元,较上年预算安排增加4万元,其他支出0万元,较上年预算安排无变化。
(三)财政拨款支出情况
2024年德安县人民政府办公室拨款支出预算总额1062.5万元,较上年预算安排增加138.4万元。
按支出功能分类划分:一般公共服务支出900.94万元,教育支出0万元，社会保障和就业支出72.22万元,卫生健康支出29.2万元,住房保障支出60.14万元。
按支出经济分类划分:基本支出1036.9万元,较上年预算安排增加136.4万元,包括:工资福利支出783.54万元,商品和服务支出231.4万元,对个人和家庭的补助13.96万元，资本性支出8万元；项目支出25.6万元,较上年预算安排增加2万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门本级及下属单位机关运行费231.4万元，比2023年预算减少6.59万元，下降2.77%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额8万元,其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车实有数1辆。
（九）一级项目绩效目标设置情况
2024年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金25.6万元，其中：二级项目6个，涉及资金25.6万元。
（十）一级项目中各二级项目情况说明
一级项目：政府办项目及经费
- 二级项目：德安县县政府办九江市综合协同系统办公运维保障（数字中心）
1）项目概述：全市综合协同办公系统是经市委、市政府同意，2015年启动建设的全市重点信息化项目。该项目采取“统一软件、集中部署、分级管理”模式，建设和运维费用由所属财政分级承担，分市、县两期建设，目前办公系统已覆盖全市乡镇(街道)以上单位。2022年，为落实上级有关安可替代要求，对全市公文交换及内部办公系统进行了改造升级，实现市县一体化集中部署至市本级云平台，驻场运维费由市县分级承担。市本级综合协同办公系统服务质保期到期后，逐年采购了市本级驻场运维服务，费用从市财政安排的市本级综合协同办公系统运维费中列支。为保障全市办公系统稳定运行，各县(市、区)在本级办公系统服务质保期满后，应采取市县一体集约化运维模式，参照市本级服务合同(见附件)约定服务条款，各自采购本地办公系统驻场运维服务。市县一体需采购不少于3人次驻场服务，市本级已采购2人次驻场服务(2022-2023年度市本级服务费40万元整)，所有县区共同采购不少于1人次驻场服务，考虑到县区驻场服务增加了现场巡检等成本，县区驻场服务最高限价为26万元，各县区年度服务费不高于2万元，具体价格由各县区中心与驻场服务商洽谈。
2）实施主体：德安县数字经济发展中心
3）实施方案：关于做好全市综合协同办公系统运维保障的通知
4）实施周期：1年
5）年度预算安排：2万元
6）绩效目标和指标：
绩效目标：为保障全市办公系统稳定运行。
绩效指标： 经济成本指标：每年运维保障费=20000元；
数量指标：维护系统单位用户个数＝106个；
质量指标：系统正常运行率≥95%；
时效指标：合同签订服务期限=1年；
社会效应指标：系统运转情况=系统正常运行；
服务对象满意度：用户满意度≥95%。
2、二级项目：德安县政府办（数字中心）政务网乡乡通通信线路租赁费
1）项目概述：移动通信线路租赁维护费
2）实施主体：德安县数字经济发展中心
3）实施方案：德安县政务网乡乡通通信线路租赁项目建于2012年，我县租赁县移动公司通信线路，租赁费省、市、县三级财政按30%、30%、40%比例分担，我县按15个乡镇场和1个工业园管委会共计16个单位计算。每年4.6万元的租赁费用。
4）实施周期：1年
5）年度预算安排：4.6万元
6）绩效目标和指标
绩效目标：保障德安县政务网乡乡通网络安全稳定
绩效指标：经济成本指标-租赁费＝46000元；
生态环境成本指标-符合生态环境成本：符合要求；
数量指标-租用乡乡通线路数量＝16条；
质量指标-乡乡通线路非不可抗拒大面积瘫痪次数≤1次；
时效指标-网络故障恢复时限≤3天；
经济效益指标-效果：助推经济发展达到预期效果；
社会效益指标-通过提升党政网稳定率，提高依托政务网的业务系统稳定率，更好服务人民群众≥95%；
生态效益指标-符合生态效益：符合要求；
服务对象满意度-服务对象满意度≥95%。
3、二级项目：德安县政府办（数字中心）政府网站(预决算公开)运维
1）项目概述：德安县人民政府网站（预决算公开）运维保障费
2）实施主体：德安县数字经济发展中心
3）实施方案：目前我县政府网站已迁至九江市政府网站集群中，为确保德安县政府网站日常运行维护，需要请市政府网站维护公司进行日常运行维护管理。
4）实施周期：1年
5）年度预算安排：2万元
6）绩效目标和指标：
绩效目标：网站安全稳定运行
绩效指标：经济成本指标-维修费＝20000元；
生态环境成本指标-符合生态环境成本：符合要求；
数量指标-政府网站栏目优化≥5次；
质量指标-网站安全应急服务合格率 ≥95%；
时效指标-政府网站集约化平台基础环境运维：符合要求；
经济效益指标-效果：助推经济发展达到预期效果；
社会效益指标-政府网站政府信息公开好评率≥80%；
生态效益指标-符合生态效益要求：符合要求；
服务对象满意度-群众满意度≥95%。
4、二级项目：德安县政府办（数字中心）网站云监测费
1）项目概述：德安县人民政府网站云监测费
2）实施主体：数字经济发展中心
3）实施方案：对县政府网站进行检查、自查以及整改、核对等，以很好的完成网站普查工作，切实提高网站的服务质量，提升网站的影响力，同时推进网站持续发展。
4）实施周期：1年
5）年度预算安排：2万元
6）绩效目标和指标：
绩效目标：省市政府网站抽查达到优秀
绩效指标：经济成本指标-劳务费＝20000元；
社会成本指标-网站监测：安全稳定运行；
生态环境成本指标-符合生态环境成本：符合要求；
数量指标-政府网站监测季度报告＝4次；
质量指标-网站季度抽查合格率≥95%；
时效指标-政府网站错敏监字测报告：及时；
经济效益指标-效果：助推经济发展达到预期效果；
社会效益指标-网站运行稳定：作用明显；
生态效益指标-符合生态效益：符合要求；
服务对象满意度-监测报告满意度（%）≥95%。
5、二级项目：政府办党建工作经费
1）项目概述：保障县政府办2024年党建工作正常运行
2）实施主体：德安县政府办党支部
3）实施方案：德安县县直机关基层党组织党建活动及活动经费管理办法
4）实施周期：1年
5）年度预算安排：10年
6）绩效目标和指标
绩效目标：主要用于开展党员活动，组织党员培训学习等，提升党员干部的政治素质水平。
绩效指标：经济成本指标-党建工作经费≤100000元；
生态环境成本指标-符合生态环境成本指标：符合要求；
数量指标-组织党规党纪学习教育、培训活动数（次）≥12次；
质量指标-党建活动人员参与率≥90%；
时效指标-党建活动完成及时性：及时完成；
经济效益指标-党建工作引领经济发展：作用明显；
社会效益指标-党建工作助力社会和谐稳定：作用明显；
生态效益指标-符合生态效益要求：符合要求；
服务对象满意度-参与人员满意度≥95%。
6、二级项目：德安县政府办上市工作经费
1）项目概述：推动德安县企业上市工作
2）实施主体：德安县金融服务中心
3）实施方案：德安县映山红行动实施方案
4）实施周期：1年
5）年度预算安排：5万元
6）绩效目标和指标
绩效目标：推动企业上市；
绩效指标：经济成本指标-工作经费≤50000元；
生态环境成本指标-符合环保要求：符合要求；
数量指标-组织企业外出学习≥1次；
数量指标-组织企业培训≥1次；
质量指标-德安县企业后备资源库企业参与率≥90%；
时效指标-年度内完成≤1年；
经济效益指标-促进企业上市推动德安县经济发展≥90%；
社会效益指标-促进企业上市建立企业良好的社会形象≥90%；
生态效益指标-符合生态要求：符合要求；
服务对象满意度-活动参与者的满意度≥90%。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年德安县人民政府办公室"三公"经费一般公共预算安排37万元,其中:公务接待费20万元,比上年减少4万元，主要原因是：落实过紧日子，压缩预算支出安排；因公出国（境）费5万元,与上年增加5万元,主要原因是根据市外事办安排，有因公出国计划。公务用车运行维护费12万元,比上年减少1万元，主要原因是：落实过紧日子，压缩预算支出安排；公车购置费0万元,与上年安排一致；
四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（五）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
[103][德安县人民政府办公室]部门整体申报表_202402051152540.xls
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