目  录

第一部分德安县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分德安县人民政府办公室2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分德安县人民政府办公室2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分德安县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

县政府办公室为协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构，主要职责是：负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；负责协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；协助县司法局对县政府、县政府办公室规范性文件的合法性进行审核；办理党中央、国务院及其各部门，省委、 省政府及其各部门，市委、市政府及其各部门和县委公文的呈（传）阅以及有关公文的处理工作；研究审核县直各单位和各乡（镇）人民政府，彭山林场、园艺场请示县政府的事项，提出处理意见，报县政府领导同志审批；根据县政府领导同志指示或办理文件的需要，组织协调县政府部门间，乡（镇）及彭山林场、园艺场间的工作，对有争议的问题，提出处理意见，报县政府领导同志审定；督促检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府对上级文件、会议决定事项和领导重要批示的执行情况，并及时向县政府领导同志报告；负责与县人大、县政协联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协提案；根据县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督办省政府、市政府和县政府领导同志批示；负责县长热线工作，进一步畅通民众诉求渠道；处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导同志报告群众反映信访工作中的重要问题和建议；办理县政府领导同志交办的有关信访事项；负责全县政务信息工作，组织、指导、推进、协调、监督全县政府信息公开工作，承担电子政务建设工作；负责《中华人民共和国人民防空法》和《江西省实施（中华人民共和国人民防空法〉办法》等法律、法规的组织实施和监督检查；贯彻执行国家人民防空工作的方针、政策，拟订本县人防工作措施；贯彻执行党和国家对外方针政策以及省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于对外交往工作的决策和部署，归口管理因公出国（境）审批审核工作；负责全县金融监督、协调、服务工作；负责办理推进政府职能转变和“放管服”改革，加强督查，推进行政权力依法依规公开运行工作；负责县外事工作；负责公共资源交易综合监管工作；负责督促和检查县志工作；负责公共机构节能和公务用车编制、配备、管理；办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门基本情况

德安县人民政府办公室编制数79名，其中：行政编制38名、参公编制16名、全额事业编制25名；实有人数53人，其中：在职人数53人，包括行政人员28人、全额事业23人、参公管理人员2人；退休人员27人，遗属1人。

第二部分德安县人民政府办公室2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德安县人民政府办公室收入预算总额为924.1万元, 较上年增加119.45万元,其中: 一般公共预算拨款收入924.1万元,较上年预算安排增加119.45万元;上级补助收入安排0万元，较上年减少2万元;其他收入0万元，较上年减少12.38万元。

(二)支出预算情况

2023年德安县人民政府办公室支出预算总额为924.1万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出900.5万元,较上年预算安排增加157.83万元,包括：工资福利支出653.67万元,商品和服务支出233.99万元,对个人和家庭的补助8.84万元，资本性支出4万元；项目支出23.6万元,较上年预算安排减少24万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出747.24万元, 较上年预算安排增加48.99万元;社会保障和就业支出79.33万元,较上年预算安排增加31.76万元;卫生健康支出31.61万元,较上年预算安排增加5.53万元;住房保障支出65.92万元,较上年预算安排增加33.17万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出653.67万元,较 上年预算安排增加161.94万元;商品和服务支出233.99万元,较上年预算安排增加7.02万元;对个人和家庭的补助8.84万元,较上年预算安排减少9.6万元;资本性支出4万元,较上年预算安排减少1.53万元;

(三)财政拨款支出情况

2023年德安县人民政府办公室财政拨款支出预算总额924.1万元, 较上年预算安排增加133.83万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出747.24万元, 社会保障和就业支出79.33万元,卫生健康支出31.61万元,住房保障支出65.92万元。

按支出经济分类划分: 基本支出900.5万元,较上年预算安排增加157.83万元,包括：工资福利支出653.67万元,商品和服务支出233.99万元,对个人和家庭的补助8.84万元，资本性支出4万元；项目支出23.6万元,较上年预算安排减少24万元。

(四)     政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2023本部门机关运行费预算237.99万元，比 2021年预算增加5.49万元，下降2.3%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2023年本部门政府采购总额6万元,其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至 2022年12月31日,部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆.

（八）一级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金23.6万元。其中二级项目5个，涉及资金0万元。

1、二级项目：德安县政府办（数字中心）政务网乡乡通通信线路租赁费

1）项目概述：移动通信线路租赁维护费

2）实施主体：德安县数字经济发展中心

3）实施方案：德安县政务网乡乡通通信线路租赁项目建于2012年，我县租赁县移动公司通信线路，租赁费省、市、县三级财政按30%、30%、40%比例分担，我县按15个乡镇场和1个工业园管委会共计16个单位计算。每年4.6万元的租赁费用。

4）实施周期：1年

5）年度预算安排：4.6万元

6）绩效目标和指标

   绩效目标：保障德安县政务网乡乡通网络安全稳定

绩效指标：经济成本指标-租赁费＝46000元；

生态环境成本指标-符合生态环境成本：符合要求；

数量指标-租用乡乡通线路数量＝16条；

            质量指标-乡乡通线路非不可抗拒大面积瘫痪次数≤1次；

            时效指标-网络故障恢复时限≤3天；

            经济效益指标-效果：助推经济发展达到预期效果；

 社会效益指标-通过提升党政网稳定率，提高依托政务网的业务系统稳定率，更好服务人民群众≥95%；

 生态效益指标-符合生态效益：符合要求；

           服务对象满意度-服务对象满意度≥95%。

2、二级项目：德安县政府办（数字中心）政府网站(预决算公开)运维

1）项目概述：德安县人民政府网站（预决算公开）运维保障费

2）实施主体：德安县数字经济发展中心

3）实施方案：目前我县政府网站已迁至九江市政府网站集群中，为确保德安县政府网站日常运行维护，需要请市政府网站维护公司进行日常运行维护管理。

4）实施周期：1年

5）年度预算安排：2万元

6）绩效目标和指标：

   绩效目标：网站安全稳定运行

绩效指标： 经济成本指标-维修费＝20000元；

               生态环境成本指标-符合生态环境成本：符合要求；

               数量指标-政府网站栏目优化≥5次；

 质量指标-网站安全应急服务合格率 ≥95%；

               时效指标-政府网站集约化平台基础环境运维：符合要求；

               经济效益指标-效果：助推经济发展达到预期效果；

    社会效益指标-政府网站政府信息公开好评率≥80%；

    生态效益指标-符合生态效益要求：符合要求；

    服务对象满意度-群众满意度≥95%。

3、二级项目：德安县政府办（数字中心）网站云监测费

1）项目概述：德安县人民政府网站云监测费

2）实施主体：数字经济发展中心

3）实施方案：对县政府网站进行检查、自查以及整改、核对等，以很好的完成网站普查工作，切实提高网站的服务质量，提升网站的影响力，同时推进网站持续发展。

4）实施周期：1年

5）年度预算安排：2万元

6）绩效目标和指标：

绩效目标：省市政府网站抽查达到优秀

绩效指标： 经济成本指标-劳务费＝20000元；

             社会成本指标-网站监测：安全稳定运行；

             生态环境成本指标-符合生态环境成本：符合要求；

             数量指标-政府网站监测季度报告＝4次；

质量指标-网站季度抽查合格率≥95%；

             时效指标-政府网站错敏监字测报告：及时；

  经济效益指标-效果：助推经济发展达到预期效果；

  社会效益指标-网站运行稳定：作用明显；

             生态效益指标-符合生态效益：符合要求；

             服务对象满意度-监测报告满意度（%）≥95%。

4、二级项目：政府办党建工作经费

1）项目概述：保障县政府办2024年党建工作正常运行

2）实施主体：德安县政府办党支部

3）实施方案：德安县县直机关基层党组织党建活动及活动经费管理办法

4）实施周期：1年

5）年度预算安排：10年

6）绩效目标和指标

   绩效目标：主要用于开展党员活动，组织党员培训学习等，提升党员干部的政治素质水平。

   绩效指标：经济成本指标-党建工作经费≤100000元；

             生态环境成本指标-符合生态环境成本指标：符合要求；

             数量指标-组织党规党纪学习教育、培训活动数（次）≥12次；

             质量指标-党建活动人员参与率≥90%；

             时效指标-党建活动完成及时性：及时完成；

             经济效益指标-党建工作引领经济发展：作用明显；

             社会效益指标-党建工作助力社会和谐稳定：作用明显；

             生态效益指标-符合生态效益要求：符合要求；

             服务对象满意度-参与人员满意度≥95%。

5、二级项目：德安县政府办上市工作经费

1）项目概述：推动德安县企业上市工作

2）实施主体：德安县金融服务中心

3）实施方案：德安县映山红行动实施方案

4）实施周期：1年

5）年度预算安排：5万元

6）绩效目标和指标

   绩效目标：推动企业上市；

   绩效指标：经济成本指标-工作经费≤50000元；

             生态环境成本指标-符合环保要求：符合要求；

             数量指标-组织企业外出学习≥1次；

             数量指标-组织企业培训≥1次；

             质量指标-德安县企业后备资源库企业参与率≥90%；

             时效指标-年度内完成≤1年；

             经济效益指标-促进企业上市推动德安县经济发展≥90%；

             社会效益指标-促进企业上市建立企业良好的社会形象≥90%；

             生态效益指标-符合生态要求：符合要求；

             服务对象满意度-活动参与者的满意度≥90%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德安县人民政府办公室"三公"经费一般公共预算安排37万元,其中:公务接待费24万元,与上年持平。公务用车运行维护费13万元,与上年持平；公车购置费0万元，比上年减少18万元，主要原因是：2022年采购公车一辆，2023年不采购。

第三部分 德安县人民政府办公室2023年部门预算表（详见附表）

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（五）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。