目 录

第一部分 德安县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德安县人民政府办公室2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德安县人民政府办公室2022 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 德安县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

县政府办公室为协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构，主要职责是：负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；负责协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；协助县司法局对县政府、县政府办公室规范性文件的合法性进行审核；办理党中央、国务院及其各部门，省委、 省政府及其各部门，市委、市政府及其各部门和县委公文的呈（传）阅以及有关公文的处理工作；研究审核县直各单位和各乡（镇）人民政府，彭山林场、园艺场请示县政府的事项，提出处理意见，报县政府领导同志审批；根据县政府领导同志指示或办理文件的需要，组织协调县政府部门间，乡（镇）及彭山林场、园艺场间的工作，对有争议的问题，提出处理意见，报县政府领导同志审定；督促检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府、彭山林场、园艺场对上级文件、会议决定事项和领导重要批示的执行情况，并及时向县政府领导同志报告；负责与县人大、县政协联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协提案；根据县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督办省政府、市政府和县政府领导同志批示；负责县长热线工作，进一步畅通民众诉求渠道；处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导同志报告群众反映信访工作中的重要问题和建议；办理县政府领导同志交办的有关信访事项；负责全县政务信息工作，组织、指导、推进、协调、监督全县政府信息公开工作，承担电子政务建设工作；负责《中华人民共和国人民防空法》和《江西省实施（中华人民共和国人民防空法〉办法》等法律、法规的组织实施和监督检查；贯彻执行国家人民防空工作的方针、政策，拟订本县人防工作措施；贯彻执行党和国家对外方针政策以及省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于对外交往工作的决策和部署，归口管理因公出国（境）审批审核工作；负责全县金融监督、协调、服务工作；负责办理推进政府职能转变和“放管服”改革，加强督查，推进行政权力依法依规公开运行工作；负责县外事工作；负责公共资源交易综合监管工作；负责督促和检查县志工作；负责公共机构节能和公务用车编制、配备、管理；办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门基本情况

德安县人民政府办公室编制数78人，其中：行政编制41人、全额事业编制37人；实有人数44人，其中：在职人数44人，包括行政人员28人、全额事业16人；退休人员28人，遗属1人。

第二部分 德安县人民政府办公室2022年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022 年德安县人民政府办公室收入预算总额为804.65万元, 较上年减少436.26万元,其中: 一般公共预算拨款收入790.27万元,较上年预算安排减少348.38万元；上级补助收入2万元；其他收入12.38万元。

(二)支出预算情况

2022 年德安县人民政府办公室支出预算总额为804.65万。其中:

按支出项目类别划分:基本支出742.67万元,较上年预算安排减少475.76万元,包括：工资福利支出491.73万元,商品和服务支出226.97万元,对个人和家庭的补助18.44万元,资本性支出5.53万元；项目支出47.6万元,较上年预算安排增加25.12万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出698.25万元, 较上年预算安排减少352.66万元;社会保障和就业支出47.57万元,较上年预算安排减少32.43万元;卫生健康支出26.08万元,较上年预算安排减少18.92万元;住房保障支出32.75万元,较上年预算安排减少32.25万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出491.73万元,较上年预算安排减少275.53万元;商品和服务支出226.97万元,较上年预算安排减少181.93万元;对个人和家庭的补助18.44万元,较上年预算安排增加11.44万元;资本性支出5.53万元,较上年预算安排减少29.74万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年德安县人民政府办公室财政拨款支出预算总额790.27万元, 较上年预算安排减少348.38万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出683.87万元,

社会保障和就业支出47.57万元,卫生健康支出26.08万元,住房保障支出32.75万元。

按支出经济分类划分:基本支出742.67万元,较上年预算安排减少475.76万元,包括:工资福利支出491.73万元,商品和服务支出226.97万元,对个人和家庭的补助18.44万元,资本性支出5.53万元；项目支出47.6万元,较上年预算安排增加25.12万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2022本部门机关运行费预算232.5万元，比 2021年预算减少74.14万元，下降24.18%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2022 年本部门政府采购总额5.53万元,其中：政府采购货物预算5.53万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至 2021年12月31日,部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

(八)项目绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金23.6万元。

（九）一级项目中各二级项目情况说明

二级项目：党建专项

1）项目概述：党建工作落实经费保障

2）实施主体：德安县政府办

3）实施方案：开展各项党建工作

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2022年安排财政拨款10万元

6）绩效目标和指标

社会效益指标：党建工作助力社会和谐稳定提高。

质量指标：完成当年党建活动及工作。

满意度指标：人民群众满意度100%

二级项目：上市工作专项经费

1）项目概述：助推企业上市工作

2）实施主体：德安县政府办

3）实施方案：开展助推企业上市相关工作

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2022年安排财政拨款5万元。

6）绩效目标和指标

社会效益指标：促进企业上市建立企业良好的社会形象。

质量指标：德安县企业后备资源库企业参与率90%。

满意度指标：活动参与者的满意度100%。

二级项目：乡乡通政务网

1）项目概述：乡乡通政务网

2）实施主体：德安县政府办数字中心

3）实施方案：乡乡通政务网

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2022年安排财政拨款4.6万元。

6）绩效目标和指标

社会效益指标：通过提升党政网稳定率100%，提高依托政务网的业务系统稳定率，更好服务人民群众。

质量指标：乡乡通线路非不可抗拒大面积瘫痪次数小于1次。

满意度指标：服务对象满意度大于90%。

二级项目：异地备份租赁费（不动产）

1）项目概述：德安县政府网站（预决算公开）运维费

2）实施主体：德安县政府办

3）实施方案：网站预决算公开维护

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2022年安排财政拨款2万元。

6）绩效目标和指标

社会效益指标：政府网站政府信息公开好评率大于80%。

质量指标：网站安全应急服务合格率大于95%。

满意度指标：群众满意度大于95%。

二级项目：网站云监测服务费

2）项目概述：网站监测

2）实施主体：德安县政府办数字中心

3）实施方案：网站监测

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2022年安排财政拨款2万元。

6）绩效目标和指标

社会效益指标：网站运行稳定明显提升。

质量指标：网站季度抽查合格率100%。

满意度指标：监测报告满意度大于95%。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年德安县人民政府办公室"三公"经费一般公共预算安排55万元,其中:因公出国（境）费0万元,与上年持平, 主要原因是：本单位未做因公出国预算安排。公务接待费24万元,比上年减少2万元, 主要原因是：公务接待活动预计减少。公务用车运行维护费13万元,比上年减少1万元，主要原因是：缩减三公经费开支。公车购置费18万元，比上年增加18万元，主要原因是：2022年采购公车一辆。

第三部分 德安县人民政府办公室2022年部门预算表（详见附表）

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

部门预算公开内容中无涉及的专业性较强的名词。