目 录

第一部分 德安县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

 第二部分 德安县人民政府办公室2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德安县人民政府办公室2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表

二、2018年部门收入总表

三、2018年部门支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算基本支出表

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 德安县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

德安县人民政府办公室为协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构，其主要职责：一是办理中央、国务院及其各部门，市委、市政府及其各部门和县委文电的呈（传）阅以及有关文电的处理工作；二是负责县政府和县政府办公室文电的草拟、审核和制法工作；三是负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；四是处理人民来信，接待群众来访，及时反映信访工作中的重要问题和建议；五是负责办公室保密和档案工作，负责管理机关后勤服务工作，为县政府领导服务；六是根据县委、县政府部署，全面科学的制定全县目标管理方案。

二、部门基本情况

德安县人民政府办公室编制人数为77人，其中：行政编制51人、参公编制11人、全额事业编制15人；实有人数61人，其中：在职行政36人、全额事业15人、参公10人；另有遗属1人。

第二部分德安县人民政府办公室2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年德安县人民政府办公室收入预算总额为973.55万元，其中：财政拨款收入823.02万元，占收入预算总额的85%，较上年上升10%；上年结余结转收入150.53万元，占本年收入预算总额的15%。。

（二）支出预算情况

2018年德安县人民政府办公室支出预算总额为973.55万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出908.62万元，占支出预算总额的93.3%，包括工资福利支出559.92万元、商品和服务支出327.55万元、对个人和家庭的补助支出1.15万元；其他资本性支出20万元；项目支出64.93万元，占支出预算总额的6.7%。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出973.55万元，占支出预算总额的100%。

按支出经济分类划分:工资福利支出559.92万元，占支出预算总额的57.51%；商品和服务支出327.55万元，占支出预算总额的33.64%；对个人和家庭的补助支出1.15万元，占支出预算总额的0.01%；其他资本性支出20万元，占支出预算总额的2.05%。

（三）财政拨款支出情况

2018年德安县人民政府办公室财政拨款支出预算823.02万元，占支出预算总额的85%，具体支出情况是: 一般公共服务823.02万元，占财政拨款支出的100%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年机关运行经费预算327.55万元,相比去年下降13.21万元，下降3.87%。

按财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。　　

（六）政府采购情况

 2018年德安县人民政府办公室预算安排20万政府采购支出，主要用于办公设备、信息中心机房设备等的采购。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年德安县人民政府办公室“三公”经费年初预算安排91.46万元。其中：

因公出国（境）费0万元；

公务接待费55.8万元，同比下降10%；

公务用车购置及运行经费35.66万元，同比下降33%。

第三部分 德安县人民政府办公室2018年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经济收入等以外的各项收入。

（三）上年结转结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转和结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部门预算公开内容中无涉及的专业性较强的名词。

德安县人民政府办公室

  　2018年4月13日