德安县医疗保障局2020年度部门决算

目    录

第一部分 德安县医疗保障局部门概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  德安县医疗保障局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，组织起草我县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政府规范性文件，拟订相关规划和标准并组织实施。

（二）贯彻执行省、市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹我县城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（四）贯彻执行国家、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）贯彻落实国家、省、市制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻落实国家、省、市制定的药品、医用耗材招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材集中招标采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施， 建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。 落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个，包括：德安县医疗保障局本级。

本部门2020年年末实有人数29 人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员4 人；年末其他人员 3人；年末学生人数0 人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计459.98万元，其中年初结转和结余14.3万元，较2019年增加109.88 万元，增长31.39 %；本年收入合计445.68万元，较2019年增加123.12万元，增长38.17 %，主要原因是：单位机构改革，人员增加，财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入430.09万元，占96.5 %；事业收入8.9 万元，占2 %；其他收入6.69 万元，占1.5 %。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计459.98万元，其中本年支出合计368.48 万元，较2019年增加54.2万元，增长17.25 %，主要原因是：单位机构改革，人员增加、职能增多，开支增大；年末结转和结余91.5 万元，较2019年增加55.68万元，增长155.44 %，主要原因是：当年有上级补助收入，故当年财政拨款结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出368.48万元，占100 %；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为309.82 万元，决算数为354.3万元，完成年初预算的114.36%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为309.82万元，决算数为327.22 万元，完成年初预算的105.61 %，主要原因是：单位机构改革，职能增多，运行开支增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为 17.53万元，主要原因是：单位机构改革，人员增加、职能增多，相关费用增加。

（三）住房保障支出年初预算数为0 万元，决算数为9.55 万元，主要原因是：单位机构改革，人员增加、职能增多，相关费用增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出354.3万元，其中：

（一）工资福利支出 288.36万元，较2019年增加73.27 万元，增长34.06 %，主要原因是：单位人员增加、职工工资调整，故此项支出增加。

（二）商品和服务支出59.68 万元，较2019年减少2.13万元，下降3.45 %，主要原因是：单位精简节约，缩减了此项开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2019年无变化，主要原因是：本单位无此项开支。

（四）资本性支出6.26 万元，较2019年增加6.26万元，增长100%，主要原因是：单位人员增加、职能增多，当年购买了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9 万元，决算数为3.44 万元，完成预算的38.22 %，决算数较2019年减少0.31万元，下降8.27%，其中：

1. 因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，:包含因公出国团组数0个、人数0人，完成预算的0 %，决算数较2019年无变化，主要原因是本局2020年无此项开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为2.27万元，完成预算的45.4 %，决算数较2019年增加1.12 万元，增长97.4 %，主要原因是2019年单位机构改革，部分支出当年未及时报账。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021年预算数偏高。全年国内公务接待15批，累计接待189人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：单位开展招商引资工作、接待上级检查等开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.17 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年无变化，主要原因是单位没有购置车辆。全年购置公务用车0   辆。决算数较年初预算无变化，原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元，决算数为1.17 万元，完成预算的29.25 %，决算数较2019年减少1.43万元，下降55%，主要原因是当年公车保养得当，维修少，相关费用减少。年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位精简公车支出，加强公车护理。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加0万元，增长0 %，主要原因是：我局以县劳动人社局二级局的身份做2020年决算报表，为非行政参公单位。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。主要原因是：本部门2020年度无政府采购预算支出。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车1辆（主要领导干部用车1辆）。

九、预算绩效情况说明

本单位按规定开展绩效管理工作，进行了整体部门预算绩效，对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价:单位全面履行工作职能，认真贯彻落实政府关于加强财务管理、严格控制各项经费、厉行节约等有关文件精神，完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度，并严格按照上述规定执行；在资金使用管理方面，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2020年度我单位整体支出绩效自评分数100分。

2020年我单位无项目绩效。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金

2. 事业收入：指事业单位开展专业活动取得的收入

3. 事业支出：指事业单位的基本支出

4. 上年结余和结转：指上年度全部结转和结余的资金

5. 因公出国（境）支出:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

6. 公务接待费支出:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

7. 公务用车购置及运行维护费支出:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出

（八）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。