目    录

第一部分  德安县医疗保障局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德安县医疗保障局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，组织起草我县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政府规范性文件，拟订相关规划和标准并组织实施。

（二）贯彻执行省、市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹我县城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（四）贯彻执行国家、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）贯彻落实国家、省、市制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻落实国家、省、市制定的药品、医用耗材招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材集中招标采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施， 建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。 落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个，包括：德安县医疗保障局本级。

本部门2019年年末实有人数 29  人，其中在职人员22 人，离休人员 0 人，退休人员  4 人；年末其他人员3 人；年末学生人数 0  人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 350.1   万元，其中年初结转和结余 27.54 万元，较2018年增加81.48  万元，增长30.33  %；本年收入合计322.56  万元，较2018年增加70.46  万元，增长27.95  %，主要原因是：我局为改革单位，财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 284.73 万元，占88.27  %；事业收入 6.21  万元，占1.93  %；经营收入 0  万元，占 0 %；其他收入 31.62  万元，占 9.8 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计  350.1 万元，其中本年支出合计314.28   万元，较2018年增加73.2  万元，增长30.36  %，主要原因是：我局为改革单位，人员、职能增多，开支增大；年末结转和结余 35.82  万元，较2018年增加 8.28 万元，增长30.07  %，主要原因是：单位机构改革，财政拨款增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 314.28  万元，占 100 %；项目支出 0  万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占0  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 309.82  万元，决算数为 276.9 万元，完成年初预算的89.37  %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为309.82万元，决算数为263.48万元。完成年初预算的 85.04 %，主要原因是：有部分支出未及时报账，结余增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为5万元，完成年初预算的0%，主要原因是：其他费用的增加。

（三）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为8.42万元，完成年初预算的0%，主要原因是：其他费用的增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 276.9 万元，其中：

（一）工资福利支出 215.09  万元，较2018年增加  6.99万元，增长3.36  %，主要原因是：我局为改革单位，人员增加。

（二）商品和服务支出 61.81  万元，较2018年增加29.46  万元，增长91.07  %，主要原因是：我局为改革单位，职能增加，开支增大。

（三）对个人和家庭补助支出 0  万元，较2018年减少0.63  万元，下降 0 %，主要原因是：减少开支。

（四）资本性支出 0  万元，较2018年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  8.6 万元，决算数为 3.75 万元，完成年初预算的 43.6 %，决算数较2018年增加1.3  万元，增长53.06  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为  6 万元，决算数为  1.15万元，完成年初预算的19.17 %，决算数较2018年增加0.15  万元，增长15  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我局为改革单位，费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.6  万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为  2.6 万元，决算数为  2.6万元，完成年初预算的100 %，决算数较2018年增加 1.11万元，增长74.5  %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：我局为改革单位，费用增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加0  万元，增长0 %，主要原因是：无。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车1辆（主要领导干部用车 1 辆）。

九、预算绩效情况说明

  本单位没开展绩效管理工作

无预算绩效项目。

第四部分  名词解释

（一)  财政拨款：指县级财政当年拨付的资金

（二)  事业收入：指事业单位开展专业活动取得的收入

（三)  事业支出：指事业单位的基本支出

（四)  上年结余和结转：指上年度全部结转和结余的资金

（五)  因公出国（境）支出: 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

（六)  公务接待费支出: 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

（七)  公务用车购置及运行维护费支出: 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出

（八)  机关运行经费支出: 指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。