德安县医疗保险事业管理局

2018年度部门决算

目    录

第一部分 德安县医疗保险事业管理局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德安县医疗保险事业管理局概况

一、部门主要职能

（

（一）全县城镇职工医疗保险的审核和支付；

（二）全县城乡居民医疗保险的审核和支付；

（三）全县工伤生育保险的审核和支付；

（四）全县其他医疗保险的审核和支付

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2018年年末编制人数 16人，其中行政编制 人，事业编制 16 人；年末实有人数 20人，其中在职人员16人，离休人员 人，退休人员  4人；年末学生人数   人。

第二部分 2018年度部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计268.62万元，其中年初结转和结余16.52万元，较2017年增加107.42万元，增长66 %；本年收入合计 252.1万元，较2017年增加90.9万元，增长56%，主要原因是：农医局并入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入252.1 万元，占100 %；事业收入 0万元，占0 %；经营收入0   万元，占0 %；其他收入 0万元，占0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计241.08   万元，其中本年支出合计 241.08万元，较2017年增加90.41 万元，增长60%，主要原因是：农医局并入；年末结转和结余27.54 万元，较2017年增加17.02万元，增长161 %，主要原因是：缩减办公经费开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 241.08万元，占 %；项目支出0 万元，占   %；经营支出0 万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为263.5 万元，决算数为241.08 万元，完成年初预算的91 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为263.5 万元，决算数为241.08万元，完成年初预算的91 %，主要原因是：精简开支。

（二）公共安全支出年初预算数为0   万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：无此项支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出241.08 万元，其中：

（一）工资福利支出208.10 万元，较2017年增加90.29 万元，增长76%，主要原因是：农医局并入。

（二）商品和服务支出32.35 万元，较2017年增加（13.88万元，增长75 %，主要原因是：农医局并入。

（三）对个人和家庭补助支出 0.63万元，较2017年减少12.26 万元，下降95 %，主要原因是：退休人员工资转社保局发放。

（四）资本性支出   0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 9.1万元，决算数为2.45 万元，完成预算的 %，决算数较2017年减少1.74 万元，、下降41 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.5万元，决算数为0 .97万元，完成预算的14.92 %，决算数较2017年减少1.47万元，下降60 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：精简开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.48 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.6万元，决算数为1.48万元，完成预算的57 %，决算数较2017年减少0.27万元，下降15 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：精简开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出32.35 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少23.2 万元，降低41 %，主要原因是：压缩开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

本单位没开展绩效管理工作。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金

2. 事业收入：指事业单位开展专业活动取得的收入

3. 事业支出：指事业单位的基本支出

4. 上年结余和结转：指上年度全部结转和结余的资金

5. 因公出国（境）支出:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

6. 公务接待费支出:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

7. 公务用车购置及运行维护费支出:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出

8. 机关运行经费支出:指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用