目 录

第一部分 德安县医疗保障局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德安县医疗保障局2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德安县医疗保障局2022 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 德安县医疗保障局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，组织起草我县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政府规范性文件，拟订相关规划和标准并组织实施。

（二）贯彻执行省、市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹我县城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（四）贯彻执行国家、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）贯彻落实国家、省、市制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻落实国家、省、市制定的药品、医用耗材招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材集中招标采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施， 建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。 落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门基本情况

2022年德安县医疗保障局共有预算单位 1  个,包括德安县医疗保障局本级,编制人数小计22 人,其 中：行政编制人数  6  人,全部补助事业编制人数  16  人；实有人数小计 21  人,其中：在职人数小计 21  人, 包括行政在职人数 6  人全部补助事业在职人数  15人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 5  人；遗属人数 0 人。

第二部分 德安县医疗保障局2022年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022 年德安县医疗保障局收入预算总额为3606.91    万元, 较上年（428.55万元）增加3178.36  万元,主要是因为社保基金项目资金纳入了预算。其中: 一般公共预算拨款收入3581.91万元,占本年收入预算总额的99.31%；其他收入5万元，占本年收入预算总额的0.14%；上级补助收入20万元占本年收入预算总额的0.55%；。

(二)支出预算情况

2022 年德安县医疗保障局支出预算总额为 3606.91   万，较上年（428.55万元）增加3178.36  万元,主要是因为社保基金项目资金纳入了预算支出。其中:

按支出项目类别划分:基本支出271.59  万元,较上年预算安排（428.55万元）减少 156.96 万元，包括：工资福利支出 234.96万元,商品和服务支出 31.63   万元,资本性支出 5  万元；项目支出 3335.32万元,较上年预算安排（0万元）增加3335.32万元，其中：工资福利支出 16.26 万元,商品和服务支出26.6 万元,对个人和家庭的补助 3292.46  万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出243.06    万元,较上年预算安排（392.55万元）减少149.49  万元;卫生健康支出3347.98  万元,较上年预算安排（20万元）增加 3327.98 万元;住房保障支出 15.87   万元,较上年预算安排（16万元）减少 0.13   万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出251.22  万元,较 上年预算安排（348万元）减少 96.78 万元;商品和服务支出58.23 万元,较上年预算安排（76.05万元）减少 17.82   万元;对个人和家庭的补助  3292.46万元,较上年预算安排（0万元）增加3292.46万元;资本性支出  5万元,较上年预算安排（4.5万元）增加  0.5  万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年德安县医疗保障局财政拨款支出预算总额    3581.91万元, 较上年预算安排（330.91万元）增加3251    万元，主要是因为社保基金项目资金纳入了预算。。

按支出功能分类划分:社会保障和就业支出 218.06   万元,卫生健康支出 3347.98  万元,住房保障支出 15.87  万元。

按支出经济分类划分:基本支出229.59   万元,较上年预算安排（330.91万元）减少101.32万元,包括:工资福利支出 197.19万元,商品和服务支出 30.1 万元,资本性支出 2.3 万元；项目支出 3335.32   万元,较上年预算安排（0万元）增加 3335.32 万元,包括:工资福利支出 16.26万元，商品和服务支出26.6万元,对个人和家庭的补助3292.46万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门本级机关运行费预算 36.63万元，比 2020 年预算（45.61万元）减少 8.98   万元，下降 0.19%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2022 年部门政府采购总额5万元,其中：政府采购货物预算  5  万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算  0  万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至 2020 年12月 31 日,部门共有车辆  1  辆,其中,一般公务用车 1  辆。

(八)项目绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 7  个，涉及资金 3335.32万元。

（九）项目情况说明

一、项目名称：城乡居民医疗救助（大病救助）

1）项目概述：民政救助对象覆盖低保、特困、建档立卡及低收入对象，针对此对象进行重特大疾病医疗救助。

2）实施主体：德安县医疗保障局

3）实施方案：健全民政救助管理制度。围绕夯实医疗救助托底保障功能，建立健全了相应管理办法和监管措施。实现医疗救助经办机构、大病保险承办机构、医疗机构间的信息共享，形成基本医疗保险、城乡居民大病保险、商业保险、医疗救助四道保障线，确保医疗保障制度的有效衔接，困难群众看病就医方便程度明显提高，建立“一站式”结算机制，减轻苦难群众的医疗费用负担。

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2022 年安排县财政拨款 50万元

6）绩效目标和指标

社会效益指标：困难群众看病就医方便程度明显提高，减轻苦难群众的医疗费用负担。

满意度指标：群众满意度90%

二、项目名称：城乡居民医疗保险基金财政补贴收入（县级配套）

1）项目概述：服务对象为全县居民，针对此对象进行基本医疗保险。

2）实施主体：德安县医疗保障局

3）实施方案：围绕夯实医疗救助托底保障功能，建立健全了相应管理办法和监管措施。形成基本医疗保险、城乡居民大病保险、商业保险、医疗救助四道保障线，确保医疗保障制度的有效衔接。

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2022 年安排县财政拨款 317万元

6）绩效目标和指标

社会效益指标：全县居民看病就医方便程度明显提高，减轻群众的医疗费用负担。

满意度指标：群众满意度90%

三、项目名称：城乡居民医疗保险代缴名缴纳人员参保昆山

1）项目概述：对象覆盖低保、特困、建档立卡及低收入对象，针对此对象进行参保免费。

2）实施主体：德安县医疗保障局

3）实施方案：围绕夯实医疗救助托底保障功能，建立健全了相应管理办法和监管措施。实现医疗救助经办机构、大病保险承办机构、医疗机构间的信息共享，形成基本医疗保险、城乡居民大病保险、商业保险、医疗救助四道保障线，确保医疗保障制度的有效衔接，困难群众看病就医方便程度明显提高，建立“一站式”结算机制，减轻苦难群众的医疗费用负担。

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2022 年安排县财政拨款379万元

6）绩效目标和指标

社会效益指标：困难群众看病就医方便程度明显提高，减轻苦难群众的负担。

满意度指标：群众满意度90%

四、项目名称：城乡居民医疗政府兜底

1）项目概述：服务对象覆盖低保、特困、建档立卡及低收入等人群，针对此对象进行政府兜底补助。

2）实施主体：德安县医疗保障局

3）实施方案：围绕夯实医疗救助托底保障功能，建立健全了相应管理办法和监管措施。实现医疗救助经办机构、大病保险承办机构、医疗机构间的信息共享，形成基本医疗保险、城乡居民大病保险、商业保险、医疗救助四道保障线，确保医疗保障制度的有效衔接，困难群众看病就医方便程度明显提高，建立“一站式”结算机制，减轻苦难群众的医疗费用负担。

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2022 年安排县财政拨款 400万元

6）绩效目标和指标

社会效益指标：困难群众看病就医方便程度明显提高，减轻苦难群众的医疗费用负担。

满意度指标：群众满意度90%

五、项目名称：城乡居民医疗疾病补充保险

1）项目概述：服务对象覆盖低保、特困、建档立卡及低收入等人群，针对此对象进行补充保险补助。

2）实施主体：德安县医疗保障局

3）实施方案：围绕夯实医疗救助托底保障功能，建立健全了相应管理办法和监管措施。实现医疗救助经办机构、大病保险承办机构、医疗机构间的信息共享，形成基本医疗保险、城乡居民大病保险、商业保险、医疗救助四道保障线，确保医疗保障制度的有效衔接，困难群众看病就医方便程度明显提高，建立“一站式”结算机制，减轻苦难群众的医疗费用负担。

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2022 年安排县财政拨款 430万元

6）绩效目标和指标

社会效益指标：困难群众看病就医方便程度明显提高，减轻苦难群众的医疗费用负担。

满意度指标：群众满意度90%

六、项目名称：关破改困难企业医疗

1）项目概述：服务对象覆盖关破改困难企业及职工，针对此对象进行医疗保险参保减免。

2）实施主体：德安县医疗保障局

3）实施方案：围绕夯实医疗救助托底保障功能，建立健全了相应管理办法和监管措施。实现医疗救助经办机构、大病保险承办机构、医疗机构间的信息共享，形成基本医疗保险、城乡居民大病保险、商业保险、医疗救助四道保障线，确保医疗保障制度的有效衔接，困难群众看病就医方便程度明显提高，建立“一站式”结算机制，减轻苦难群众的医疗费用负担。

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2022 年安排县财政拨款1716.46万元

6）绩效目标和指标

社会效益指标：困难企业职工看病就医方便程度明显提高，减轻苦难困难企业职工的医疗费用负担。

满意度指标：群众满意度90%

七、项目名称：业务费

1）项目概述：用于单位日常人员、办公经费开支；

2）实施主体：德安县医疗保障局

3）实施方案：县财政预算拨款，用于单位日常人员、办公经费开支；确保单位正常运行。

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2022 年安排县财政拨款 42.86万元

6）绩效目标和指标

社会效益指标：单位正常运行

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年德安县医疗保障局"三公"经费一般公共预算安排 8万元,其中: 因公出国（境）费   0 万元,比上年增长  0万元。公务接待费 5万元,比上年（5万元）不变。公务用车运行维护费  3  万元,比上年（4万元）减少  1  万元, 主要原因是：事业单位车改后，人员及车辆维护支出减少。

第三部分 德安县医疗保障局2022 年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

一、收入科目

　　（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（九）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

【36】2022年市县部门预算公开表(医保局)_2022-02-09.xls

一级项目绩效目标表（医保局共7个）.xlsx