德安县医疗保险事业管理局2019年部门预算公开

目  录

  第一部分  德安县医疗保险事业管理局概况

  一、   部门主要职责

  二、   部门基本情况

  第二部分  德安县医疗保险事业管理局2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  第三部分  德安县医疗保险事业管理局2019年部门预算表

  一、2019年收支预算总表

  二、2019年部门收入总表

  三、2019年部门支出总表

  四、2019年财政拨款收支总表

  五、2019年一般公共预算支出表

  六、2019年一般公共预算基本支出表

  七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

  八、2019年政府性基金预算支出表

  第四部分  名词解释

  一、   收入科目

  二、   支出科目

  第一部分  德安县医疗保险事业管理局概况

  一、部门主要职责

  德安县医疗保险事业管理局隶属于德安县人力资源和社会保障局,管理全县职工、居民医疗保险，工伤保险，生育保险和其他医疗保险报销的职能部门。

  二、部门基本情况

  德安县医疗保险事业管理局共编制人数17人，其中全额补助事业编制17人；实有人数20人，其中：在职人数16人，退休人员4人。

  第二部分德安县医疗保险事业管理局2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  （一）收入预算情况

2019年德安县医疗保险事业管理局收入预算总额为206.45万元，其中：财政拨款收入171.31万元，占本年收入预算总额的82.98%，较上年增加5.57%；其他收入2.1万元，占本年收入预算总额的1.02%；上级补助收入5.5万元，占本年收入预算总额的2.66%；上年结转收入27.54万元，占本年收入预算总额的13.34%，较上年增加7.07%。

  （二）支出预算情况

2019年德安县医疗保险事业管理局支出预算总额为206.45万元，其中：

按支出项目类别划分:基本支出206.45万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出160.95万元、商品和服务支出45.5万元、对个人和家庭的补助支出0万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%，包括商品和服务支出0万元、其他资本性支出0万元。

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元，占支出预算总额0%；教育支出0万元，占支出预算总额的0%；社会保障和就业支出206.45万元，占支出预算总额的100%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占支出预算总额的0%；住房保障支出0万元，占支出预算总额的0%。

  按支出经济分类划分:工资福利支出160.95万元，占支出预算总额的77.96%；商品和服务支出45.5万元，占支出预算总额的22.04%；对个人和家庭的补助支出0万元，占支出预算总额的0%；其他资本性支出0万元，占支出预算总额的0%。

  （三）财政拨款支出情况

  2019年德安县医疗保险事业管理局财政拨款支出预算171.31万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是: 社会保障和就业支出171.31万元，占财政拨款支出的100%.

（四）政府性基金情况

  没有使用政府性基金预算安排的支出。

  （五）机关运行经费等重要事项的说明

  2019年德安县医疗保险事业管理局本级财政拨款运行经费预算58.32万元，比2017年增加2.77万元，上升4.99%。

  （六）政府采购情况

   2019年德安县医疗保险事业管理局预算安排0万政府采购支出。

(七)国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位有公车1辆，办公用房607.5平方米。

(八)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

无重点项目预算绩效和绩效预算。

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  2019德安县医疗保险事业管理局“三公”经费年初预算安排8.6万元。其中：

  因公出国（境）费0万元，与上年相等；

  接待费6万元，与上年相等；

  公务用车购置及运行经费2.6万元，与上年相等。

  第三部分  德安县医疗保险事业管理局2019年部门预算表

  （详见附表）

  第四部分  名词解释

  一、收入科目

  （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

  （二）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

  （三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  （四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  （一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。