目    录  

第一部分  德安县安全生产监督管理局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释  

第一部分  德安县安全生产监督管理局部门概况

一、部门主要职能

（一）承担县安全生产委员会办公室的日常工作，依法行使县政府安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作；

（二）定期分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题，组织、指导全县安全生产宣传教育工作，负责发布全县安全生产信息、综合管理全县生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作，按规定上报伤亡事故情况；

（三）依法组织、协调生产安全事故的调查处理工作，并监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共三个，包括：德安县安全生产监督管理局本级、德安县安全生产监察大队、德安县工业园安全生产监督管理分局。

本部门2018年年末编制人数18人，其中行政编制8人，事业编制10人；年末实有人数18人，其中在职人员18人，离休人员0人，退休人员1人；年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计362.84万元，其中年初结转和结余22.85万元，较2017年增加83.41万元，增长29.8%；本年收入合计339.99万元，较2017年增加60.56万元，增长21.67%，主要原因是：安全生产监察费用拨款有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入339.99万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计306.18万元，其中本年支出合计   306.18万元，较2017年增加49.59万元，增长19.33%，主要原因是：1、安全生产监管任务的不断增加，日常工作经费增长较快；2、随着工资增长，人员经费也有所增加。年末结转和结余   56.66万元，较2017年增加33.81万元，增长147.96 %，主要原因是：本年度安全生产监察费用拨款有所增加。

本年支出的具体构成为：基本支出306.18万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为210万元，决算数为339.99万元，完成年初预算的161.9%。其中：

（一）医疗卫生与计划生育支出支出年初预算数为0万元，决算数为4.86万元，完成年初预算的  %，主要原因是：年初医疗保险单位缴费部分未纳入预算。

（二）资源勘探信息支出年初预算数为 232.85万元，决算数为291.77万元，完成年初预算的125.3 %，主要原因是：安全生产监察任务加重，安全生产监察费用增加。

（三）住房保障支出年初预算数为 0万元，决算数为6.95万元，完成年初预算的　%，主要原因是：年初住房公积金单位缴纳部分未纳入预算。

（四）其他支出年初预算数为 0万元，决算数为2.62万元，完成年初预算的　%，主要原因是：年初目标管理考核奖金未纳入预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出306.18  万元，其中：

（一）工资福利支出232.84万元，较2017年增加29.71万元，增长14.63%，主要原因是：人员工资有所增加。

（二）商品和服务支出73.34万元，较2017年增加19.88万元，增长37.19 %，主要原因是：本年度产生了无主尾矿库三同时费用13.52万元与治超专线费用6.42万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.9万元，决算数为6.54万元，完成预算的43.89 %，决算数较2017年减少2.67万元，下降28.99%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.6万元，决算数为  6.54万元，完成预算的99 %，决算数较2017年增加0.1万元，增长1.64%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：招待费用略微有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为8.3万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年减少2.77万元，下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革单位不再保留公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出73.34万元，较年初预算数增加4.05万元，增长5.84 %，主要原因是：监管任务加重，办公费用有所增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。

    本部门2018年度无项目支出

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指当年县财政拨款资金。

（二）其他收入：指“财政拨款收入” “事业收入”以外的收入。

（三）年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出：指行政单位事业单位用于机构正常运行及日常开支的支出

（五）社会保障和就业支出：指政行事业单位用于支付离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（六）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

（九）“三公”经费支出：用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

（十）机关运行经费支出：机关运行经费包括为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。