目  录

第一部分  德安县应急管理局概况  

一、部门主要职责  

二、部门基本情况  

第二部分  德安县应急管理局2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分  德安县应急管理局 2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》  

二、《部门收入总表》  

三、《部门支出总表》  

四、《财政拨款收支总表》  

五、《一般公共预算支出表》  

六、《一般公共预算基本支出表》  

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》  

九、《整体绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  德安县应急管理局概况

一、部门主要职责  

德安县应急管理局是县政府工作部门，主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全县各乡（镇、场）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行国家、省和市应急管理、安全生产等法律法规和先关政策规定，拟订我县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关地方性政策和规范性文件并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立我县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理综合性应急救援队伍，协调相关应急救援队伍，指导乡（镇、场）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查县政府有关部门和下级政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。  

（十三）依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训考核工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）承担县安全生产委员会、县防汛抗旱指挥部、县减灾委员会、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部的具体工作。

（十八）承担本行政区域内防震减灾工作的行政管理职能，监督、检查、指导全县的防震减灾工作，参与编制城市总体规划和国土利用规划，管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用，管理主要由地方投资并主要为地方防震减灾工作服务的一般项目。

（十九）负责建立监测预报工作体系；负责统一规划全县地震台网（站）及信息系统的建设，实现资源共享；制定全县地震监测预报方案并组织实施；管理县级地震监测台网（站）；指导全县的震情跟踪；对县地震监测台网（站）和群测群防工作实行行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。组织开展水库地震及其他诱发地震的监测和研究工作，会同有关部门防范地震次生灾害。

（二十）会同有关部门建立震灾预防工作体系。依法监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作；按职责权限实施建设工程抗震设防要求行政许可；负责组织实施地震活断层探测与地震危险性评价工作；协调有关部门开展农村地震安全民居工程技术指导；管理本行政区域内地震灾害预测；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。负责建设管理地震应急指挥技术系统；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。推进防震减灾科技进步与创新；组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用；开展地震科学技术交流与合作。

（二十一）组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导监督开展地质灾害工程治理工作。组织指导协调地质灾害应急救援工作。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况  

  德安县应急管理局共有预算单位1个，包括局本级和工业园安全生产监督管理分局、德安县安全生产监察大队2个所属事业单位以及原德安县防震减灾局，编制人数27人，其中行政编制9人、全部补助事业编制18人；实有人数26人，其中：在职人数25人，包括行政人员10人、全部补助事业人员15人，离休人员0人、退休人员1人。

第二部分 德安县应急管理局2021年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021 年德安县应急管理局收入预算总额为577.35万元。其中: 一般公共预算拨款收入498.23万元,较上年预算安排增加114.49万元，增加的主要原因一是因为2021年度将成立专业森林消防队安排专项经费80万元，二是人员增加且干部工资增长，工资福利支出增加;上年结余结转79.12万元，较上年预算安排增加6.47万元。

(二)支出预算情况

2021 年德安县应急管理局支出预算总额为577.35万，较上年增加120.96万元,增加的主要原因为2021年度增加专业森林消防队专项经费80万元，另外干部工资及社保、公积金等有所增长。其中:

按支出项目类别划分:基本支出497.35万元,较上年预算安排增加40.96万元,包括：工资福利支出411.35万元,商品和服务支出83万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出3万元；项目支出80万元,较上年预算安排增加80    万元,其中：工资福利支出65万元,商品和服务支出15万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助  0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:灾害防治及应急管理支出508.24万元, 较上年预算安排增加51.85万元;社会保障和就业支出32.2万元,较上年预算安排增加32.2万元;卫生健康支出    16.31万元,较上年预算安排增加16.31万元;住房保障支出    20.6万元,较上年预算安排增加20.6万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出476.35万元,较 上年预算安排增加133.36万元;商品和服务支出98万元,较上年预算安排增加6.6万元;对个人和家庭的补助0万元;资本性支出3万元,较上年预算安排减少19万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年德安县应急管理局财政拨款支出预算总额    498.23万元,较上年预算安排增加114.49万元，增加的主要原因为2021年度增加了专业森林消防队专项经费80万元，另外干部工资及社保、公积金等有所增长。

按支出功能分类划分: 灾害防治及应急管理支出429.12万元,社会保障和就业支出32.2万元,卫生健康支出16.31万元,住房保障支出20.6万元。

按支出经济分类划分:基本支出418.23万元,较上年预算安排增加34.49万元,包括:工资福利支出332.23万元,商品和服务支出83万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出3万元；项目支出80万元,较上年预算安排增加80万元,包括: 工资福利支出65万元,商品和服务支出15万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门本级及下属参公单位机关运行费预算86万元，比 2020 年预算减少5.4万元，下降5.9%，下降的原因主要为本单位准备进一步厉行节约，压缩差旅、会议、办公设备购置等费用。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额3万元,其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至 2020 年12月 31 日, 我单位无公车，无自有办公用房，目前在德安县水利局大楼办公，占用办公室面积约400平方米。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金 80万元。

（九）一级项目中各二级项目情况说明

二级项目：专业森林消防队工作经费

1）项目概述：为做好我县森林防灭火工作，拟组建专业森林消防队，并保持日常正常运行。

2）实施主体：德安县应急管理局

3）实施方案：通过组建一支专业森林消防队，切实增强我县森林防灭火能力。

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2021 年安排财政拨款 80 万元

6）绩效目标和指标

质量指标：保障森林专业消防队日常经费运转及队员训练费用，森林防灭火装备及时维护，切实增强我县森林防灭火能力。

时效指标：按年完成。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：发生森林火灾时及时扑灭，减少森林火灾影响。

满意度指标：受灾群众投诉率小于1%。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年德安县应急管理局"三公"经费一般公共预算安排8万元,其中: 因公出国（境）费0万元,比上年增长0万元。公务接待费8万元,比上年减少3.1万元, 主要原因是：控制公务接待活动标准。公务用车运行维护费0万元,比上年减少0万元。 

第三部分  江西省财政厅 2021 年部门预算表

一《收支预算总表》  

二《部门收入总表》  

三《部门支出总表》  

四《财政拨款收支总表》  

五《一般公共预算支出表》  

六《一般公共预算基本支出表》  

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》  

    九、《整体绩效目标表》

    十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释  

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。  

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位  

经营收入等以外的各项收入。  

（三）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资  

金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

  （二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

  （三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

  （四）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

  （五）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  （六）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

德安应急管理局2021年部门预算公开表.xls

德安县应急管理局2021年部门整体支出绩效目标表.xls

德安县应急管理局2021年项目支出资金绩效目标表.xlsx