2.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、国有资产占用情况表

      第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 德安县人民政府行政服务中心管理委员会概况

一、部门主要职能

   （一）制定行政服务中心的管理制度并监督检查；（二）为办理行政服务事项提供服务；（三）为联合办理、统一办理行政服务事项进行组织与协调（四）受县人民政府委托对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；（五）对窗口工作人员进行管理、培训和考核；（六）县人民政府决定由行政服务中心管理机构行使的其他职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数8人，其中在职人员7人，退休人员1人。

2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计260.74万元，其中年初结转和结余41.07万元，较2019年增加28.44万元，增长225.17%；本年收入合计219.67万元，较2019年增加6.03万元，增长2.83%，主要原因是：增加12345市民热线经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入219.67万元，占100%。    

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计260.74万元，其中本年支出合计 224.77万元，较2019年增加40.17万元，增长21.76%，主要原因是：按照省市要求，开通12345市民热线平台，增加费用；年末结转和结余35.97万元，较2019年减少5.1万元，下降12.41%，主要原因是大厅一窗运行经费及维修专项经费跨年度结转。

本年支出的具体构成为：基本支出224.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为148.51万元，决算数为224.77万元，完成年初预算的151.35%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为148.51万元，决算数为207.96万元，完成年初预算的140.03%，主要原因是：预算与决算不相符。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为10.64万元，完成年初预算的1064%，主要原因是：预算与决算不相符。

（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为2.9万元，完成年初预算的290%，主要原因是：预算与决算不相符。

（四）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为3.27万元，完成年初预算的327%，主要原因是：预算与决算不相符。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出224.77万元，其中：

（一）工资福利支出104.1万元，较2019年减少13.5万元，下降11.48%，主要原因是：人员工资减少。

（二）商品和服务支出73.15万元，较2019年增加6.83万元，增长10.29%，主要原因是：窗口工作人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出37.91万元，较2019年增加37.91万元，增长379%，主要原因是：奖励金增加。

（四）资本性支出9.61万元，较2019年增加8.93万元，增长1313.2%，主要原因是：12345平台采购设备增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为0.53万元，完成预算的17.67%，决算数较2019年减少0.09万元，下降14.52%，其中：

1. 

因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，较上年一致。

2. 

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为0.53万元，完成预算的17.67%，决算数较2019年减少0.09万元，下降14.52%，主要原因是节约支出减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待发生减少。全年国内公务接待3批，累计接待42人次，其中外事接待3批，累计接待42人次，主要为：外县及市局开展活动。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，较上年一致，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，较上年一致，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出82.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加15.77  万元，增长23.53%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加；资产运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车没有发生。

九、预算绩效情况说明

(一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金45.12万元，占一般公共预算项目支出总额的23.8%。    

组织对窗口工作人员奖励资金项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出45.12万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对窗口工作人员奖励资金项目委托大信等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，进一步加强了财政资金监管，明确了主体责任，规范了工作内容。

组织对行政服务中心开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出224.77万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对行政服务中心整体支出委托大信等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，围绕政务公开加强了体系建设，加强了政务服务平台建设，推进行政审批制度改革。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映窗口工作人员奖励资金项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.2分。项目全年预算数为45.12万元，执行数为37.2万元，完成预算的82.45%。项目绩效目标完成情况：一是营造良好的政务环境；二是打造便捷的“政务超市”。发现的问题及原因：一是规范窗口管理；二是政务全面公开。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理工作；二是加强项目支出的审批管理。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

“三公”经费支出：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。