德安县人民政府行政服务中心管理委员会2017年度部门决算

目    录

第一部分  德安县人民政府行政服务中心管理委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

九、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德安县人民政府行政服务中心管理委员会概况

一、部门主要职能

（一）制定行政服务中心的管理制度并监督检查；（二）为办理行政服务事项提供服务；（三）为联合办理、统一办理行政服务事项进行组织与协调（四）受县人民政府委托对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；（五）对窗口工作人员进行管理、培训和考核；（六）县人民政府决定由行政服务中心管理机构行使的其他

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数8人，其中行政编制0人，事业编制8人；年末实有人数8人，其中在职人员8人，离休人员。

第二部分  2017年度部门决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计133.66万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年增加0万元，增长0 %；本年收入合计133.66万元，较2016年增加14.66万元，增长11 %，主要原因是：工作人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入133.66万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计133.66万元，其中本年支出合计   133.66万元，较2016年增加14.66万元，增长11%，主要原因是：工作人员增加；年末结转和结余0万元，较2016年增加0万元，增长0%。

本年支出的具体构成为：基本支出110.11万元，占75.65%；医疗卫生与计划生育支出1.7万元，占1.27%；住房保障支出3.1万元，占2.32%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）2万元，占1.5%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为127.06万元，决算数为133.66万元，完成年初预算的105.1%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为127.06万元，决算数为110.11万元，完成年初预算的79.58%，主要原因是：厉行勤俭节约。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为1.7万元，完成年初预算的170%，主要原因是：预算与决算不相符。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为3.1万元，完成年初预算的310%，主要原因是：预算与决算不相符。

（四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为2万元，完成年初预算的200%，主要原因是：预算与决算不相符。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出110.11万元，其中：

（一）工资福利支出68.38万元，较2016年增加11.38万元，增长16.64 %，主要原因是：调资补工资。

（二）商品和服务支出43.05万元，较2016年减少16.45万元，下降27.65 %，主要原因是：节约支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出5.45万元，较2016年增加3万元，增长54.55 %，主要原因是：工作人员增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为1.05万元，完成预算的35%，决算数较2016年减少1.95万元，下降65 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为1.05万元，完成预算的35%，决算数较2016年减少1.95万元，下降65%。主要原因是：接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年减少0.03万元，减少100%。主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2016年减少0.03万元，下降100%。主要原因是：公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出110.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少0.89万元，、下降0.81%，主要原因是：节约开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0  万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

本单位无绩效情况

九、国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，我单位有公车0辆，办公用房0平方米。

第四部分  名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。