行政服务中心管委会2016年部门决算

目 录

第一部分 行政服务中心管委会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 行政服务中心管委会2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 行政服务中心管委会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第四部分名词解释

第一部分 行政服务中心管委会概况

一、部门主要职能

（一）制定行政服务中心的管理制度并监督检查；（二）为办理行政服务事项提供服务；（三）为联合办理、统一办理行政服务事项进行组织与协调（四）受县人民政府委托对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；（五）对窗口工作人员进行管理、培训和考核；（六）县人民政府决定由行政服务中心管理机构行使的其他

二、部门决算单位构成

纳入决算汇编范围的单位共1个。

第二部分 行政服务中心管委会2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计119万元，其中上年结转和结余 0万元，较上年下降25%；本年收入合计119万元，较上年下降25%，主要原因是：大厅窗口人员减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入119万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计119万元，其中本年支出合计119 万元，较上年下降25%，主要原因是：人员、收入和支出减少；年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出119万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为119万元，决算数为119万元，完成年初预算的100%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为110.9万元，决算数为119万元，完成年初预算的100%；医疗卫生和计划生育年初预算数为3.8万元，决算数为3.8万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为2.2万元，决算数为2.2万元，完成年初预算的100%；其他支出年初预算数为2万元，决算数为2万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出57万元，较上年增长16%，主要原因是：调资补工资；商品和服务支出59.5万元，较上年下降43.3%，主要原因是：人员、支出减少；对个人和家庭补助支出2.5万元，较上年增长（下降）0%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费59.5万元，较上年下降43.3%，主要原因是：人员、支出减少。其中：办公费1.2万元，印刷费1.4万元，水电费10.5万元，邮电费2.7万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为3万元，完成预算的60%，决算数较上年增长67 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为3万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长233%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.03万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的%，决算数较上年下降0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为2万元，决算数为0.03万元，完成预算的1.5 %，决算数较上年下降96.7%。主要原因是：公车改革。

六、关于政府采购支出说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2016年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，处级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 行政服务中心管委会2016年部门决算表

（详见附表）

 第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。