××部门2015年部门决算

目 录

第一部分 ××行政服务中心概况

 一、部门主要职能

 二、部门决算单位构成

第二部分 ××部门行政服务中心2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

 五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 ××部门行政服务中心2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、支出决算明细表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

 九、“三公”经费支出决算表

第一部分 ××部门行政服务中心概况

一、部门主要职能

（一）制定行政服务中心的管理制度并监督检查；（二）为办理

行政服务事项提供服务；（三）为联合办理、统一办理行政服务事项

进行组织与协调（四）受县人民政府委托对办理行政服务事项的质量、

效率及涉及的收费进行监督；（五）对窗口工作人员进行管理、培训

和考核；（六）县人民政府决定由行政服务中心管理机构行使的其他

职责。二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：……。

第二部分 ××部门行政服务中心2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计 156.8 万元，其中上年结转和结余11.9万元，较上年增长（）240 %；本年收入合计156.8万元，较上年增长（）140 %，主要原因是：2015年1月搬入新厅财政拨款收入增加，窗口人员绩效及奖励工资增加……。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入144.8万元，占92.3 %；事业收入 0万元，占0 %；事业单位经营收入 0万元，占0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计 156.8 万元，其中本年支出合计 156.8万元，较上年增长（）103.7 %，主要原因是：2015年1月搬入新厅购置办公设施增加，职工工资增加，窗口人员绩效及奖励工资增加……；年末结转和结余 0万元，较上年（下降）100 %，主要原因是：搬入新厅各项开支增加。

本年支出的具体构成为：基本支出156.8 万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %；事业单位经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 56.4万元，决算数为156.8万元，完成年初预算的178 %，主要原因是：购置设备增加、人员经费增加……。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为56.4 万元，决算数为125.7万元，完成年初预算的122 %；公共安全支出年初预算数为万元，决算数为 万元，完成年初预算的 %；……。

按经济分类科目分：工资福利支出 49.1万元，较上年增长（）33 %，主要原因是：人员工资增加；商品和服务支出 105万元，较上年增长（）110 %，主要原因是：新增基础办公设备……；对个人和家庭补助支出2.5 万元，较上年增长（）8 %，主要原因是：人员工资增加……。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费 105万元，较上年增长（）110 %，主要原因是：新增基础办公设施……。其中：办公费0.1万元，印刷费0.2万元，咨询费 0万元，……。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 9 万元，决算数为1.8万元，完成预算的20 %，决算数较上年（下降）28 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为万元，决算数为 万元，完成预算的%，决算数较上年增长（下降） %。主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5万元，决算数为 0.9万元，完成预算的18%，决算数较上年增长（）33 %。主要原因是：2015年市半年总结会在中心举行……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.9万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年（下降）0%。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为4 万元，决算数为0.9万元，完成预算的22 %，决算数较上年（下降）50 %。主要原因是：有效控制公务用车……。

第三部分 ××部门行政服务中心2015年部门决算表

（详见附表）