目    录  

 第一部分  德安县人民政府行政服务中心管理委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德安县人民政府行政服务中心管理委员会概况

一、部门主要职能

（一）制定行政服务中心的管理制度并监督检查；（二）为办理行政服务事项提供服务；（三）为联合办理、统一办理行政服务事项进行组织与协调（四）受县人民政府委托对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；（五）对窗口工作人员进行管理、培训和考核；（六）县人民政府决定由行政服务中心管理机构行使的其他职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数10人，其中行政编制0人，事业编制10人；年末实有人数10人，其中在职人员10人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计171.7万元，其中年初结转和结余16.7万元，较2017年增加16.7万元，增长100%；本年收入合计155万元，较2017年增加21.34万元，增长13.77%，主要原因是：工作人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入154.98万元，占90.26%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转和结余16.72万元，占9.74%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计171.7万元，其中本年支出合计   159.07万元，较2017年增加42.13万元，增长26.5%，主要原因是：工作人员增加；年末结转和结余12.6万元，较2017年增加减少4.12万元，减少32.7%，主要原因是：工作人员增加。

本年支出的具体构成为：基本支出153万元，占96.17%；医疗卫生与计划生育支出2.3万元，占1.45%；住房保障支出3.8万元，占2.38%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为134.68万元，决算数为159.07万元，完成年初预算的118.1%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为134.68万元，决算数为153万元，完成年初预算的113.6%，主要原因是：工作人员增加。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为2.3万元，完成年初预算的230%，主要原因是：预算与决算不相符。

（三）住房保障支出年初预算数为5.8万元，决算数为3.8万元，完成年初预算的65.5%，主要原因是：预算与决算不相符。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出159.07万元，其中：

（一）工资福利支出114.74万元，较2017年增加46.36万元，增长40.4%，主要原因是：工作人员增加。

（二）商品和服务支出41.96万元，较2017年减少1.09万元，下降2.6%，主要原因是：节约支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2017年减少5.45万元，下降100%，主要原因是：住房公积金支出纳入工资福利支出。

（四）资本性支出2.37万元，较2017年增加2.37万元，增长100%，主要原因是：采购设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为0.83万元，完成预算的41.5%，决算数较2017年减少0.22万元，下降26.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为0.83万元，完成预算的41.5%，决算数较2017年减少0.22万元，下降26.5%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加0万元，增长0 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出44.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加1.28万元，增长2.26%，主要原因是：工作人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额2.37万元，其中：政府采购货物支出2.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，办公用房0平方米。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

截止2018年12月31日，我部门未发生一般公共预算项目支出经费，因此未针对开展绩效管理工作。

第四部分  名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

德安县行政服务中心2018决算报表.XLS