德安县政务服务中心2023年部门预算

目 录

第一部分 德安县政务服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德安县政务服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德安县政务服务中心2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 德安县政务服务中心概况

一、部门主要职责

贯彻执行有关行政审批制度改革、政务服务等工作的法律法规、方针政策以及县委、县政府的决策部署。负责监督入驻部门对于县级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批和相关行政服务事项的办理。负责贯彻落实各级有关公共资源交易的法律法规和文件规定，组织和协调全县公共资源交易工作，对公共资源交易活动实施全过程监督，受理投诉举报，协助有关部门查处违法违纪行为。协助县政务服务办规范全县行政审批和政务服务行为，对行政审批事项和政务服务流程进行规范和优化，推进行政审批和政务服务标准化建设。监督入驻部门行政审批和政务服务事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作。对窗口和工作人员进行日常管理、教育培训和绩效考核。负责入驻部门窗口、专业办事大厅和各乡镇（街道）便民服务中心的指导工作。

    负责协调和指导全县政务服务热线和政务服务投诉举报平台的运行；负责对县级热线和平台的服务质量和效果进行受理、承办、转办和督办非应急警务类咨询、投诉和举报。完成县委、县政府交办的其他工作。职能转变。协助县行政审批制度改革领导小组办公室工作。

二、部门基本情况

2023年德安县政务服务中心共有预算单位1个,包括德安县政务服务中心本级,内设机构3个：综合股、业务督查股、公共资源交易股。

2023年德安县政务服务中心编制人数小计5人,其中：参照公务员管理的事业编制人数5人,全部补助事业编制人数0人；实有人数小计5人,其中：在职人数小计5人, 参照公务员管理的事业单位在职人数5人,全部补助事业在职人数0人；退休人数小计1人。

第二部分 德安县政务服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年德安县政务服务中心收入预算总额为151.21万元, 较上年减少79.2万元,其中: 一般公共预算拨款收入    132.9万元,较上年预算安排减少56.51万元;其他收入    18.31万元,较上年预算安排减少22.69万元。

(二)支出预算情况

2023年德安县政务服务中心支出预算总额为151.21万元，较上年预算安排减少79.2万元;其中：

按支出项目类别划分:基本支出86.09万元,较上年预算安排减少79.2万元,其中：工资福利支出59万元,商品和服务支出25.78万元,对个人和家庭的补助0.12万元,资本性支出1.2万元；项目支出65.12万元,较上年预算安排没有变化,其中：商品和服务支出65.12万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出134.19万元，较上年预算安排减少69.54万元；社会保障和就业支出7.61万元，较上年预算安排减少4.32万元;卫生健康支出3.07万元，较上年预算安排增加减少3.47万元；住房保障支出6.34万元，较上年预算安排减少1.87万元。

按支出经济类别划分:工资福利支出59万元,较上年预算安排减少62.47万元;商品和服务支出90.9万元,较上年预算安排减少15.49万元;对个人和家庭的补助0.12万元,较上年预算安排没有变化;资本性支出1.2万元,较上年预算安排减少1.24万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年德安县政务服务中心财政拨款支出预算总额132.90万元, 较上年预算安排减少56.51万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出115.88万元,

社会保障和就业支出7.61万元,卫生健康支出3.07万元,住房保障支出6.34万元。

按支出经济分类划分:基本支出67.78万元,较上年预算安排减少56.51万元,包括:工资福利支出54.12万元,商品和服务支出12.34万元，对个人和家庭的补助0.12万元,资本性支出1.2万元；项目支出65.12万元,较上年预算安排没有变化,包括:商品和服务支出65.12万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门本级机关运行费预算13.54万元，比 2022年预算减少30.97万元，下降69.53%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2023年部门本级政府采购总额1万元,其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆。

(八)国有资本经营预算支出情况

 本单位无国有资本经营预算支出。

   (九)项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金65.12万元。

（十）一级项目情况说明

项目：窗口人员奖励工资

1）项目概述：窗口人员奖励是进驻大厅窗口工作人员的绩效考核管理办法。

2）实施主体：德安县政务服务中心。

3）实施方案：通过《关于进一步健全行政服务中心运行机制提高办事效率的工作意见的通知》（德办字〔2018〕45号）文精神，开展窗口工作人员绩效考核管理。

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2023年安排财政拨款45.12万元。

6）绩效目标和指标

质量指标：对政务服务办公效率提升，运行效率提高。

时效指标：完成窗口服务并及时公开。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：办事群众投诉率下降。

满意度指标：办事群众反映满意度。 

项目："一窗式"综合窗口工作经费

1）项目概述：购买"一窗式"综合窗口工作人员服务经费。  

2）实施主体：德安县政务服务中心。

3）实施方案：通过中心考勤制度，发放“一窗式”工作人员工资，保障“一窗式”工作顺利运行。

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2023 年安排财政拨款 20万元

6）绩效目标和指标

质量指标：对“一窗式”办公效率提升。

时效指标：完成“一窗式”系统录入。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

满意度指标：办事群众反映满意度。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023年德安县政务服务中心“三公”经费一般公共预算安排3万元。其中:因公出国（境）费0万元,比上年增长0万元。公务接待费3万元,与上年预算持平, 主要原因是：公务接待活动预计与去年持平。公务用车运行维护费0万元，主要原因：单位未配备公车。公务用车购置0万元，主要原因是：暂无购置安排。

第三部分 德安县政务服务中心 2023 年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目 

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

　　（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

　　（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。