德安县人民政府行政服务中心管理委员会

2018年部门预算公开

　　目   录

　　第一部分 德安县人民政府行政服务中心管理委员会概况

　　一、   部门主要职责

　　二、   部门基本情况

　 第二部分 德安县人民政府行政服务中心管理委员会2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 德安县人民政府行政服务中心管理委员会2018年部门预算表

　　一、2018年收支预算总表

　　二、2018年部门收入总表

　　三、2018年部门支出总表

　　四、2018年财政拨款收支总表

　　五、2018年一般公共预算支出表

　　六、2018年一般公共预算基本支出表

　　七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2018年政府性基金预算支出表

　　第四部分 名词解释

　　一、   收入科目

　　二、   支出科目

　　第一部分 德安县人民政府行政服务中心管理委员会概况

　　一、部门主要职责

德安县人民政府行政服务中心管理委员会是主管行政服务和优化经济发展环境的职能部门，是县政府正科级派出机构，主要职责是：制定行政服务中心的管理制度并监督检查；为办理行政服务事项提供服务；为联合办理、统一办理行政服务事项进行组织与协调； 受县人民政府委托对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监 督；对窗口工作人员进行管理、培训和考核；县人民政府决定由行政服务中心管理机构行使的其他职。   　　

二、部门基本情况

德安县人民政府行政服务中心管理委员会编制数8人，其中：参公编制7人、全额事业编制1人；实有人数8人，其中：在职人数8人，包括参公人员7人、全额事业1人。

　　第二部分 德安县人民政府行政服务中心管理委员会2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2018年德安县人民政府行政服务中心管理委员会收入预算总额为177.24万元，其中：财政拨款收入134.68万元，占收入预算总额的75.99%，较上年下降9.06%；上年结余结转收入12.56万元，占本年收入预算总额的7.09%，较上年下降9.06%；其他收入30万元，占收入预算总额的16.92%，较上年增长15.34%。

　　（二）支出预算情况

　　2018年德安县人民政府行政服务中心管理委员会支出预算总额为177.24万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出136.6万元，占支出预算总额的77.07%；包括工资福利支出78.56万元、商品和服务支出48.94万元、对个人和家庭的补助支出6.1万元、其他资本性支出3万元；项目支出40.64万元，占支出预算总额的22.93%。

　 按支出功能科目划分:一般公共服务支出177.24万元，占支出预算总额的100%；教育支出0万元，占支出预算总额的0%；社会保障和就业支出0万元，占支出预算总额的0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占支出预算总额的0%；住房保障支出0万元，占支出预算总额的0%。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出78.56万元，占支出预算总额的44.32%；商品和服务支出48.94万元，占支出预算总额的27.61%；对个人和家庭的补助支出6.1万元，占支出预算总额的3.44%；其他资本性支出3万元，占支出预算总额的1.69%；项目支出40.64万元，占支出预算总额的22.93%。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2018年德安县人民政府行政服务中心管理委员会财政拨款支出预算177.24万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是: 一般公共服务177.24万元，占支出预算总额的100%；教育支出0万元，占支出预算总额的0%；社会保障和就业支出0万元，占支出预算总额的0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占支出预算总额的0%；住房保障支出0万元，占支出预算总额的0%。

　　（四）政府性基金情况

　　没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2018年德安县人民政府行政服务中心管理委员会本级财政拨款运行经费预算177.24万元（其中项目支出40.64万元用于大厅窗口绩效考核奖励资金，机关经费136.6万元），机关经费比2017年增长9.54万元，增长5.38%。

　　（六）政府采购情况

　　 2018年德安县人民政府行政服务中心管理委员会预算安排3万政府采购支出，主要用于办公设备。

（七）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，我单位有公车0辆，办公用房0平方米。

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位2018年无预算绩效情况

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年德安县人民政府行政服务中心管理委员会“三公”经费年初预算安排3万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元；

　　接待费3万元，与上年相等；

　　公务用车购置及运行经费0万元。

　　第三部分 德安县人民政府行政服务中心管理委员会2018年部门预算表

　　（详见附表）

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　（五）中专教育支出：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

　　（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（七）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（八）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（九）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（十）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。