德安县人民政府行政服务中心管理委员会

2019年部门预算公开

　　目   录

　　第一部分 德安县人民政府行政服务中心管理委员会概况

　　一、   部门主要职责

　　二、   部门基本情况

　 第二部分 德安县人民政府行政服务中心管理委员会2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 德安县人民政府行政服务中心管理委员会2019年部门预算表

　　一、2019年收支预算总表

　　二、2019年部门收入总表

　　三、2019年部门支出总表

　　四、2019年财政拨款收支总表

　　五、2019年一般公共预算支出表

　　六、2019年一般公共预算基本支出表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2019年政府性基金预算支出表

　　第四部分 名词解释

　　一、   收入科目

　　二、   支出科目

　　第一部分 德安县人民政府行政服务中心管理委员会概况

　　一、部门主要职责

德安县人民政府行政服务中心管理委员会是主管行政服务和优化经济发展环境的职能部门，是县政府正科级派出机构，主要职责是：制定行政服务中心的管理制度并监督检查；为办理行政服务事项提供服务；为联合办理、统一办理行政服务事项进行组织与协调；受县人民政府委托对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；对窗口工作人员进行管理、培训和考核；县人民政府决定由行政服务中心管理机构行使的其他职。　

　　二、部门基本情况

　　德安县人民政府行政服务中心管理委员会编制数10人，其中：参公编制7人、全额事业编制3人；实有人数10人，其中：在职人数10人，包括参公人员7人、全额事业3人。

第二部分  德安县人民政府行政服务中心管理委员会2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2019年德安县人民政府行政服务中心管理委员会收入预算总额为164.9万元，其中：财政拨款收入153.17万元，占收入预算总额的92.89%，较上年增加12.07%；上年结余结转收入11.73万元，占本年收入预算总额的7.11%，较上年下降7.08%。

　　（二）支出预算情况

　　2019年德安县人民政府行政服务中心管理委员会支出预算总额为164.9万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出124.26万元，占支出预算总额的75.35%，包括工资福利支出93.39万元、商品和服务支出28.57万元、对个人和家庭的补助支出0.3万元、其他资本性支出2万元；项目支出40.64万元，包括商品和服务支出40.64万元，占支出预算总额的24.65%。

　 按支出功能科目划分:一般公共服务支出164.9万元，占支出预算总额的100%。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出93.39万元，占支出预算总额的56.63%；商品和服务支出69.21万元，占支出预算总额的41.98%；对个人和家庭的补助支出0.3万元，占支出预算总额的0.18%；其他资本性支出2万元，占支出预算总额的1.21%。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2019年德安县人民政府行政服务中心管理委员会财政拨款支出预算153.17万元，占支出预算总额的92.89 %，具体支出情况是:一般公共服务支出153.17万元，占支出预算总额的92.89%。

　　（四）政府性基金情况

　　  没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年德安县人民政府行政服务中心管理委员会财政拨款机关运行经费预算153.17万元，比2018年增加18.49万元，上升12.07%，上涨原因：2018年新增2名工作人员，工资补贴等费用增加。

（六）政府采购情况

　　 2019年德安县人民政府行政服务中心管理委员会未安排政府采购支出。

（七）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，我单位有公车0辆，办公用房0平方米。

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位2019年无预算绩效情况

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年德安县人民政府行政服务中心管理委员会“三公”经费年初预算安排3万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年相等；

　接待费3万元，与上年相等；

　公务用车购置及运行经费0万元，与上年相等。

第三部分 德安县人民政府行政服务中心管理委员会2019年部门预算表

　　（详见附表）

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　（五）中专教育支出：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

【36】行政中心2019年部门预算输出表_2019-02-13.xls