2024年德安县中医院预算公开表(单位)_2024-01-10.xls

德安县中医院2024年部门预算

目  录

第一部分 德安县中医院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县中医院2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 德安县中医院2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分德安县中医院概况

一、部门主要职责

中医院中医院德安县中医院主要负责医疗保健与护理、临床医学教学、医疗研究、临床医学研究、健康教育、突发性公共卫生救治、政府各种会议和活动医疗保障。

二、机构设置及人员情况

德安县中医院共有预算单位1个，下属事业单位0个。内设股室43个，包括医院办公室、财务科、绩效办、审计科、门诊收费、住院收费、医保办、医务科、公共卫生科、护理部、院感科、总务科、设备科、综治办、病案室、纪检综合室、信息科、采购办、内科、骨伤科、外科、妇儿科、针灸康复科、中医适宜技术推广中心、儿科、手术室、急诊科、120急救、病理科、检验科、B超室、功能科、血透室、碎石科、放射科、门诊部、药剂科、中药房、煎药室、西药房、体检科、供应室和保卫科。

编制人数小计160人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制人数0人、差额补助事业编制160人、自收自支编制人数0人；实有人数395人，其中：在职人146人，包括行政人员0人、参照公务员管理的事业编制人数0人、差额补助事业人员146人，自收自支编制人数0人、临时人员171人、退休人员78人，遗属人数0人。

第二部分德安县中医院2024年部门预算表

（见附表）

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分德安县中医院2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年德安县中医院收入预算总额为10573.84万元,较上年增加2073.84万元,其中:一般公共预算拨款收入757.84万元,较上年预算安排增加19.45万元, 事业单位经营收入8816万元,较上年预算安排增加1054.39万元, 上级补助收入0万元,与上年度持平,其他收入1000万元,较上年预算安排增加1000万元。

(二)支出预算情况

2024年德安县中医院支出预算总额为10573.84万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出10573.84万元,较上年预算安排增加增加2073.84万元,包括：工资福利支出3902.85万元,商品和服务支出5231.99万元,对个人和家庭的补助140万元，资本性支出1299万元；项目支出0万元，较上年预算安排无变化,其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,与上年度持平;教育支出0万元，与上年度持平;社会保障和就业支出86.7万元,较上年预算安排增加2.13万元;卫生健康支出10426.2万元,较上年预算安排增加2070.22万元;住房保障支出60.94万元,较上年预算安排增加1.49万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出3902.85万元,较上年预算安排增加83.88万元;商品和服务支出5231.99万元,较上年预算安排增加1297.81万元;对个人和家庭的补助140万元,较上年预算安排增加41.2万元;资本性支出1299万元,较上年预算安排增加650.95万元,其他支出0万元,与上年度持平。

(三)财政拨款支出情况

2024年德安县中医院财政拨款支出预算总额757.84万元,较上年预算安排增加19.45万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元，社会保障和就业支出86.7万元,卫生健康支出610.2万元,住房保障支出60.94万元。

按支出经济分类划分:基本支出757.84万元,较上年预算安排增加19.45万元,包括:工资福利支出757.84万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元；项目支出0万元,与上年度持平,包括:工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭补助0万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年德安县中医院政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政和参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年德安县中医院政府采购总额1425.85万元,其中：政府采购货物预算1425.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日, 我单位有公车2辆为医疗救护（120）专用车，办公用房921平方米。

（九）一级项目绩效目标设置情况

2024年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金0万元，其中：二级项目0个，涉及资金0万元。

（十）一级项目中各二级项目情况说明

本部门本年度未安排项目。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年德安县中医院"三公"经费一般公共预算安排0万元,其中:公务接待费0万元,比上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致；因公出国（境）费0万元,与上年保持一致,主要原因是无因公出国事项。公务用车运行维护费0万元,比上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致；公车购置费0万元,比上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致；

四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）综合医院：反映用于综合医院的支出。

（三）中医（民族）医院：反映用于中医（民族）医院的支出。

（四）其他行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。