德安县聂桥镇中心卫生院2024年部门预算

目  录

第一部分 德安县聂桥镇中心卫生院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县聂桥镇中心卫生院2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 德安县聂桥镇中心卫生院2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分德安县聂桥镇中心卫生院概况

一、部门主要职责

德安县聂桥镇中心卫生院为德安县卫生健康委员会下属单位，公益一类医疗卫生服务事业单位，是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性医院。主要提供一般常见病、多发病和中医的基本诊疗服务及医学康复、妇幼保健、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，承担乡村现场应急救护、转诊服务；开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询、疫情防控等公共卫生服务；协助开展辖区内卫生监督工作；承担卫生健康行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务。

二、机构设置及人员情况

德安县聂桥镇中心卫生院共有预算单位1个，下属事业单位0个。内设股室0个。

编制人数小计14人，其中：行政编0人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业编制14人、自收自支编制人数0人；实有人数29人，其中：在职人数21人，包括行政人员0人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业人员14人，自收自支编制人数0人、临时人员7人，退休人员8人，遗属人数0人。

第二部分德安县聂桥镇中心卫生院2024年部门预算表

（见附表）

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分德安县聂桥镇中心卫生院2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年德安县聂桥镇中心卫生院收入预算总额为327.72万元,较上年增加38.8万元,其中:一般公共预算拨款收入171.72万元,较上年预算安排增加64.8万元, 事业单位经营收入128万元,较上年预算安排增加51万元, 上级补助收入0万元,较上年预算安排增加/减少0万元,其他收入28万元,较上年预算安排减少77万元。

(二)支出预算情况

2024年德安县聂桥镇中心卫生院支出预算总额为327.72万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出327.72万元,较上年预算安排增加38.8万元,包括：工资福利支出201.96万元,商品和服务支出93.4万元,对个人和家庭的补助24万元，资本性支出8.36万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元,其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出17.4万元,较上年预算安排增加0.44万元;卫生健康支出295.52万元,较上年预算安排增加42.6万元;住房保障支出14.8万元,较上年预算安排减少4.24万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出201.96万元,较上年预算安排增加10.65万元;商品和服务支出93.4万元,较上年预算安排增加31.69万元;对个人和家庭的补助24万元,较上年预算安排减少10.1万元;资本性支出8.36万元,较上年预算安排增加6.56万元,其他支出0万元,较上年预算安排增加/减少0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年德安县聂桥镇中心卫生院拨款支出预算总额171.72万元,较上年预算安排增加64.8万元。

按支出功能分类划分:社会保障和就业支出17.4万元,卫生健康支出139.52万元,住房保障支出14.8万元。

按支出经济分类划分:基本支出171.72万元,较上年预算安排增加64.8万元,包括:工资福利支出171.72万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元；项目支出0万元,较上年预算安排增加/减少0万元,包括:工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭补助0万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政和参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

政府采购工程预算0万元

(八)国有资产占有使用情况

部门共有车辆0辆

（九）一级项目绩效目标设置情况

2024年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金112万元，其中：二级项目2个，涉及资金112万元。

（十）一级项目中各二级项目情况说明

一级项目：公共卫生

1、 二级项目：聂桥镇中心卫生院2024年基本药物制度中央补助资金

1）项目概述：进一步增强医改服务能力提升

2）实施主体：德安县聂桥镇中心卫生院

3）实施方案：通过基本药物制度改革全面提升基层医疗卫生机构服务水平，完成本年项目工作任务。

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2024年财政预算拨款安排25万元

6）绩效目标和指标：1、基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度2、基本药物制度在村卫生室顺利实施3、基层医疗卫生机构服务质量进一步提高4、紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进5、对基本药物制度补助满意进一步提高

数量指标：实施基本药物制度的卫生室占比100%

质量指标：基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例≥95%

社会效益指标：医共体建设符合“紧密型”、“控费型”、同质化、促分工发展方向稳步发展

满意度指标：辖区内村卫生室对基药补助项目满意度≥80%

2、二级项目：基本公共卫生服务_公共卫生

1）项目概述：向城乡居民提供基本公共卫生服务开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作.

2）实施主体：德安县聂桥镇中心卫生院

3）实施方案：通过国家基本公共卫生服务，全面提升居民健康水平，完成本年项目工作任务。

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2024年财政预算拨款安排87万元

6）绩效目标和指标：向城乡居民提供基本公共卫生服务开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

数量指标：居民规范化电子健康档案覆盖人数＝5849人

质量指标：群众自防护和健康管理能力较上年提高

社会效益指标：居民健康素养水平不断提高

满意度指标：服务对象满意度较上年提高

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年德安县聂桥镇中心卫生院"三公"经费一般公共预算安排0万元,其中:公务接待费0万元,与上年保持一致，主要原因是：本单位无“三公”经费；因公出国（境）费0万元,与上年保持一致,主要原因是无因公出国事项。公务用车运行维护费0万元,与上年保持一致，主要原因是：本单位无公车；公车购置费0万元,与上年保持一致，主要原因是：本单位无公车；

四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。  

二、支出科目

（一）乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）其他行政事业单位医疗支出：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。