信息类别: 财政决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2024-10-17 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2024-15677

德安县文化广电新闻出版旅游局部门汇总2023年部门决算

来源: 发布时间: 2024-10-17 15:18

关联导读：

德安县文化广电新闻出版旅游局部门汇总2023年度部门决算

第一部分德安县文化广电新闻出版旅游局部门汇总概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分德安县文化广电新闻出版旅游局部门汇总概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版和旅游法律、法规、规章和方针政策，起草文化、广播影视、新闻出版和旅游规范性文件。

（二）统筹规划全县文化、广播影视、新闻出版、旅游事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、广电、新闻出版和旅游活动，指导全县重点文化广电新闻出版旅游设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化、旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，规划、指导基层文化设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化广电新闻出版产业和旅游产业，组织实施文化广电新闻出版和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化广电新闻出版产业和旅游产业发展。

（九）指导全县文化广电新闻出版和旅游市场发展，实施依法设定的行政权力事项，对文化广电新闻出版和旅游市场经营进行行业监管，推进文化广电新闻出版和旅游行业信用体系建设，依法规范文化广电新闻出版和旅游市场。

（十）指导全县文化广电新闻出版旅游市场综合执法工作，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化广电新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及港澳台交流活动，推动文化走出去。

（十二）指导、管理全县文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，组织开展文物、博物馆安全督察工作，负责文化遗产保护和管理的监督工作。

（十三）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放；负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管；指导、推进全县应急广播体系建设；推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十四）负责对报刊出版活动（含内部资料性出版物）的监管工作；负责联系、指导对从事出版活动民办机构的监管工作；负责全县农家书屋的管理工作；归口管理全县著作权工作，负责全县数字网络版权监管工作；监督管理全县软件正版化工作。

（十五）负责电影放映市场和电视剧行业创作生产管理，研究拟定制度并监管实施，管理全县电影放映市场。

（十六）指导文化艺术、广播影视、网络视听、新闻出版、旅游人才队伍建设；组织实施全县文化广电新闻出版旅游人才教育培训，指导实施全县文化广电新闻出版旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

（十七）负责组织、指导、协调全县“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担全县“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

（十八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	德安县文化广电新闻出版旅游局	二级预算单位
2	德安县博物馆	二级预算单位
3	德安县融媒体中心	二级预算单位

本部门年末在职人员62人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员15人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：德安县文化广电新闻出版旅游局部门汇总	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,485.07	一、一般公共服务支出	32	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,039.91	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,523.09
八、其他收入	8	464.02	八、社会保障和就业支出	39	235.61
	9		九、卫生健康支出	40	35.79
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	1,034.63
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	84.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,989.00	本年支出合计	58	4,921.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	67.19
	30			61
总计	31	4,989.00	总计	62	4,989.00
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：德安县文化广电新闻出版旅游局部门汇总	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,989.00	4,524.98					464.02
201			一般公共服务支出	8.00	8.00
20104			发展与改革事务	6.00	6.00
2010499			其他发展与改革事务支出	6.00	6.00
20199			其他一般公共服务支出	2.00	2.00
2019999			其他一般公共服务支出	2.00	2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,590.28	3,126.26					464.02
20701			文化和旅游	2,408.25	2,212.17					196.08
2070101			行政运行	697.85	697.85
2070105			文化展示及纪念机构	48.00	48.00
2070109			群众文化	70.35	70.35
2070111			文化创作与保护	16.64	16.64
2070113			旅游宣传	15.00	15.00
2070114			文化和旅游管理事务	47.60	47.60
2070199			其他文化和旅游支出	1,512.80	1,316.72					196.08
20702			文物	357.63	357.63
2070201			行政运行	18.67	18.67
2070204			文物保护	130.56	130.56
2070205			博物馆	208.41	208.41
20706			新闻出版电影	21.86	21.86
2070699			其他新闻出版电影支出	21.86	21.86
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.28	5.28
2070701			资助国产影片放映	5.28	5.28
20708			广播电视	590.37	322.43					267.94
2070801			行政运行	575.37	307.43					267.94
2070899			其他广播电视支出	15.00	15.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	206.89	206.89
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	206.89	206.89
208			社会保障和就业支出	235.61	235.61
20805			行政事业单位养老支出	108.69	108.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.36	90.36
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33
20807			就业补助	7.60	7.60
2080705			公益性岗位补贴	0.60	0.60
2080799			其他就业补助支出	7.00	7.00
20808			抚恤	25.61	25.61
2080801			死亡抚恤	25.61	25.61
20830			财政代缴社会保险费支出	93.71	93.71
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	93.71	93.71
210			卫生健康支出	35.79	35.79
21011			行政事业单位医疗	35.79	35.79
2101102			事业单位医疗	16.10	16.10
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.69	19.69
212			城乡社区支出	1,034.63	1,034.63
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,034.63	1,034.63
2120803			城市建设支出	1,034.63	1,034.63
221			住房保障支出	84.69	84.69
22102			住房改革支出	84.69	84.69
2210201			住房公积金	84.69	84.69
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：德安县文化广电新闻出版旅游局部门汇总	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,921.81	2,026.30	2,895.51
201			一般公共服务支出	8.00	8.00
20104			发展与改革事务	6.00	6.00
2010499			其他发展与改革事务支出	6.00	6.00
20199			其他一般公共服务支出	2.00	2.00
2019999			其他一般公共服务支出	2.00	2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,523.09	1,662.81	1,860.28
20701			文化和旅游	2,408.25	959.17	1,449.07
2070101			行政运行	697.85	697.85
2070105			文化展示及纪念机构	48.00		48.00
2070109			群众文化	70.35		70.35
2070111			文化创作与保护	16.64	2.64	14.00
2070113			旅游宣传	15.00	15.00
2070114			文化和旅游管理事务	47.60	47.60
2070199			其他文化和旅游支出	1,512.80	196.08	1,316.72
20702			文物	357.63	164.26	193.37
2070201			行政运行	18.67	18.67
2070204			文物保护	130.56	21.69	108.87
2070205			博物馆	208.41	123.91	84.50
20706			新闻出版电影	21.86		21.86
2070699			其他新闻出版电影支出	21.86		21.86
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.28		5.28
2070701			资助国产影片放映	5.28		5.28
20708			广播电视	523.17	487.37	35.80
2070801			行政运行	508.17	487.37	20.80
2070899			其他广播电视支出	15.00		15.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	206.89	52.00	154.89
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	206.89	52.00	154.89
208			社会保障和就业支出	235.61	235.01	0.60
20805			行政事业单位养老支出	108.69	108.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.36	90.36
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33
20807			就业补助	7.60	7.00	0.60
2080705			公益性岗位补贴	0.60		0.60
2080799			其他就业补助支出	7.00	7.00
20808			抚恤	25.61	25.61
2080801			死亡抚恤	25.61	25.61
20830			财政代缴社会保险费支出	93.71	93.71
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	93.71	93.71
210			卫生健康支出	35.79	35.79
21011			行政事业单位医疗	35.79	35.79
2101102			事业单位医疗	16.10	16.10
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.69	19.69
212			城乡社区支出	1,034.63		1,034.63
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,034.63		1,034.63
2120803			城市建设支出	1,034.63		1,034.63
221			住房保障支出	84.69	84.69
22102			住房改革支出	84.69	84.69
2210201			住房公积金	84.69	84.69
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：德安县文化广电新闻出版旅游局部门汇总	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,485.07	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,039.91	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,126.26	3,120.98	5.28
	8		八、社会保障和就业支出	40	235.61	235.61
	9		九、卫生健康支出	41	35.79	35.79
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	1,034.63		1,034.63
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	84.69	84.69
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,524.98	本年支出合计	59	4,524.98	3,485.07	1,039.91
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,524.98	总计	64	4,524.98	3,485.07	1,039.91
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：德安县文化广电新闻出版旅游局部门汇总	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,485.07	1,629.47	1,855.60
201			一般公共服务支出	8.00	8.00
20104			发展与改革事务	6.00	6.00
2010499			其他发展与改革事务支出	6.00	6.00
20199			其他一般公共服务支出	2.00	2.00
2019999			其他一般公共服务支出	2.00	2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,120.98	1,265.98	1,855.00
20701			文化和旅游	2,212.17	763.10	1,449.07
2070101			行政运行	697.85	697.85
2070105			文化展示及纪念机构	48.00		48.00
2070109			群众文化	70.35		70.35
2070111			文化创作与保护	16.64	2.64	14.00
2070113			旅游宣传	15.00	15.00
2070114			文化和旅游管理事务	47.60	47.60
2070199			其他文化和旅游支出	1,316.72		1,316.72
20702			文物	357.63	164.26	193.37
2070201			行政运行	18.67	18.67
2070204			文物保护	130.56	21.69	108.87
2070205			博物馆	208.41	123.91	84.50
20706			新闻出版电影	21.86		21.86
2070699			其他新闻出版电影支出	21.86		21.86
20708			广播电视	322.43	286.63	35.80
2070801			行政运行	307.43	286.63	20.80
2070899			其他广播电视支出	15.00		15.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	206.89	52.00	154.89
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	206.89	52.00	154.89
208			社会保障和就业支出	235.61	235.01	0.60
20805			行政事业单位养老支出	108.69	108.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.36	90.36
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33
20807			就业补助	7.60	7.00	0.60
2080705			公益性岗位补贴	0.60		0.60
2080799			其他就业补助支出	7.00	7.00
20808			抚恤	25.61	25.61
2080801			死亡抚恤	25.61	25.61
20830			财政代缴社会保险费支出	93.71	93.71
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	93.71	93.71
210			卫生健康支出	35.79	35.79
21011			行政事业单位医疗	35.79	35.79
2101102			事业单位医疗	16.10	16.10
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.69	19.69
221			住房保障支出	84.69	84.69
22102			住房改革支出	84.69	84.69
2210201			住房公积金	84.69	84.69
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：德安县文化广电新闻出版旅游局部门汇总	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,100.57	302	商品和服务支出	254.95	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	273.43	30201	办公费	13.72	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	146.89	30202	印刷费	5.06	30702	国外债务付息
30103	奖金	17.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	13.72	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	245.36	30205	水费	0.36	310	资本性支出	6.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.76	30206	电费	4.56	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	18.33	30207	邮电费	3.33	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	40.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮
30113	住房公积金	97.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	6.69
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.15	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	29.65	30214	租赁费	0.93	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	267.27	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.25	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	236.97	30217	公务接待费	10.26	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	25.61	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	3.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	7.24	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	157.18	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	18.14	312	对企业补助
30309	奖励金	0.44	30229	福利费	0.44	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.99	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.65	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.08	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	15.65	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,367.84	公用支出合计					261.64
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：德安县文化广电新闻出版旅游局部门汇总	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		1,039.91	1,039.91		1,039.91
207			文化旅游体育与传媒支出		5.28	5.28		5.28
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出		5.28	5.28		5.28
2070701			资助国产影片放映		5.28	5.28		5.28
2070702			资助影院建设
2070704			购买农村电影公益性放映版权服务
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出
212			城乡社区支出		1,034.63	1,034.63		1,034.63
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,034.63	1,034.63		1,034.63
2120803			城市建设支出		1,034.63	1,034.63		1,034.63
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：德安县文化广电新闻出版旅游局部门汇总	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：德安县文化广电新闻出版旅游局部门汇总	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	14.85	11.27	11.25
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.00	0.99	0.99
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	2.00	0.99	0.99
3.公务接待费	6	12.85	10.28	10.26
（1）国内接待费	7	——	——	10.26
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	118
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,196
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：德安县文化广电新闻出版旅游局部门汇总	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截至2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计4989.00万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计4989.00万元，比上年减少1144.34万元，下降18.66%，主要原因：广电大楼中心项目款减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入4524.98万元，占90.70%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入464.02万元，占9.30%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计4989.00万元，其中本年支出合计4921.81万元，比上年减少1211.53万元，下降19.75%，主要原因：广电大楼中心项目款减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余67.19万元，比上年增加67.19万元，主要原因：其他收入资金结余。

本年支出的具体构成：基本支出2026.30万元，占41.17%；项目支出2895.51万元，占58.83%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数988.43万元，决算数4524.98万元，完成年初预算的457.80%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数8.00万元，预决算差异主要原因：上级补助资金支出增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数765.16万元，决算数3126.26万元，完成年初预算的408.58%。预决算差异主要原因：年中稻花香里项目增加，导致项目支出增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数111.76万元，决算数235.61万元，完成年初预算的210.82%。预决算差异主要原因：调整基数单位养老保险、职业年金支出增加，收到一笔电影公司老放映员历年社保欠费款，导致社保支出增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数35.79万元，决算数35.79万元，完成年初预算的100.00%。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1034.63万元，预决算差异主要原因：隆平故里项目支出增加，导致决算数增加。

（六）住房保障支出（类）年初预算数75.72万元，决算数84.69万元，完成年初预算的111.85%。预决算差异主要原因：7月份调整了公积金数，导致费用支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1629.47万元，其中：

（一）工资福利支出1100.57万元，比上年增加192.75万元，增长21.23%，主要原因：人员增加，导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出254.95万元，比上年增加8.37万元，增长3.40%，主要原因：国卫复审工作，广告宣传等办公费用支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出267.27万元，比上年增加244.67万元，增长1082.55%，主要原因：退休人员退休费增加，导致对个人和家庭的补助支出增加。。

（四）资本性支出6.69万元，比上年增加1.69万元，增长33.70%，主要原因：办公设备购置增加，导致资本性支出增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.27万元，决算数11.25万元，完成全年预算的99.85%；决算数比上年减少3.23万元，下降22.30%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：全年无因公出国。决算数与上年持平，主要原因：全年无因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未安排出国出境计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.99万元，决算数0.99万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.99万元，决算数0.99万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按年初预算执行。决算数比上年减少0.54万元，下降35.15%,主要原因：主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，从严控制三公经费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数10.28万元，决算数10.26万元，完成全年预算的99.83%，主要原因：合理控制预算。决算数比上年减少2.69万元，下降20.79%,主要原因：主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，从严控制三公经费。全年国内公务接待118批，累计接待1196人次，主要是：公务接待费用主要用于招商引资和开展活动。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出213.84万元，决算数比上年减少34.74万元，下降13.98%，主要原因：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于文物巡查和新闻采访。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目29个全面开展绩效自评，共涉及资金 2870.51万元，占项目支出总额的100%。其中，29个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“市级农村文化建设资金项目”、“2023年非物质文化遗产保护资金项目”。涉及一般公共预算支出15.40元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，项目运行良好，较好的完成了年初计划任务数，推动了公共文化发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4530.82万元，政府性基金预算支出 0.00万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，整体支出绩效评价运行情况良好，较好的完成了年初计划任务数。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.单位自评工作开展情况

认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定；通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

2.综合评价结论

我单位总体自评结果为优，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，全部实现了预期。

3.绩效目标完成情况总体分析

本部门2023年度收入总计4989.00万元，其中一般公共预算财政拨款收入4524.98万元，占90.70%其他收入464.02万元，占9.30%，较好的完成了年初计划任务数。

4.偏离绩效目标的原因和改进措施

无

5.绩效自评结果应用和公开情况

本部门“2023年非物质文化遗产保护资金项目”、“ 市级农村文化建设资金项目”自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门“2023年非物质文化遗产保护资金项目”、“ 市级农村文化建设资金项目”，项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款，事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:指反应发展与改革事务方面的支出。

二、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反应上述项目以外的其他一般公共服务支出。

三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指反应各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反应群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反应鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指反获在境内外易将各类旅拼宣传保销活动的支出，包括驻外在升机构应供费，现外应转促进费、使内电传促消费，再外记者及银行良服待费，旅出出作品制件费及设备购置费等。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:指反应文化和旅游管理事务支出。

九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反应考古发掘及文物保护方面的支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反应文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：指反应除其他上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（项）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反应除其他上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反应财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反应除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：指财政为城乡生活困难人员缴纳的社会保险费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反应除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。