德安县文化广电新闻出版旅游局本级2023年度单位决算

目    录

第一部分  德安县文化广电新闻出版旅游局本级概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 德安县文化广电新闻出版旅游局本级概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版和旅游法律、法规、规章和方针政策，起草文化、广播影视、新闻出版和旅游规范性文件。

（二）统筹规划全县文化、广播影视、新闻出版、旅游事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、广电、新闻出版和旅游活动，指导全县重点文化广电新闻出版旅游设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化、旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，规划、指导基层文化设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化广电新闻出版产业和旅游产业，组织实施文化广电新闻出版和旅游资源普査、挖掘、保护和利用工作，促进文化广电新闻出版产业和旅游产业发展。

（九）指导全县文化广电新闻出版和旅游市场发展，实施依法设定的行政权力事项，对文化广电新闻出版和旅游市场经营进行行业监管，推进文化广电新闻出版和旅游行业信用体系建设，依法规范文化广电新闻出版和旅游市场。

（十）指导全县文化广电新闻出版旅游市场综合执法工作，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化广电新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及港澳台交流活动，推动文化走出去。

（十二）指导、管理全县文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，组织开展文物、博物馆安全督察工作，负责文化遗产保护和管理的监督工作。

（十三）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放；负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管；指导、推进全县应急广播体系建设；推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十四）负责对报刊出版活动（含内部资料性出版物）的监管工作；负责联系、指导对从事出版活动民办机构的监管工作；负责全县农家书屋的管理工作；归口管理全县著作权工作，负责全县数字网络版权监管工作；监督管理全县软件正版化工作。

（十五）负责电影放映市场和电视剧行业创作生产管理，研究拟定制度并监管实施，管理全县电影放映市场。

（十六）指导文化艺术、广播影视、网络视听、新闻出版、旅游人才队伍建设；组织实施全县文化广电新闻出版旅游人才教育培训，指导实施全县文化广电新闻出版旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

（十七）负责组织、指导、协调全县“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担全县“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

（十八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立6个内设机构，分别是：德安县文化广电新闻出版旅游局、德安县文化市场综合执法大队、德安县文化旅游发展中心，德安县文化馆、德安县图书馆、德安县美术馆。

本单位年末在职人员35人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人。

第二部分  2023年度单位决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计3834.86万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3834.86万元，比上年减少1199.08万元，下降23.82%，主要原因：广电大楼中心项目款减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3638.78万元，占94.89%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入196.08万元，占5.11%。 

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计3834.86万元，其中本年支出合计3834.86万元，比上年减少1199.08万元，下降23.82%，主要原因：广电大楼中心项目款减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：实行零基预算，年末结转结余不结转。

本年支出的具体构成：基本支出1184.25万元，占30.88%；项目支出2650.61万元，占69.12%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数588.79万元，决算数3638.78万元，完成年初预算的618.01%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2.00万元，预决算差异主要原因：上级补助资金支出增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数457.20万元，决算数2365.47万元，完成年初预算的517.38%。预决算差异主要原因：年中稻花香里项目增加，导致项目支出增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数68.92万元，决算数166.94万元，完成年初预算的242.22%。预决算差异主要原因：人员变动，事业单位养老保险、职业年金支出增加，收到一笔电影公司老放映员历年社保欠费款，导致社保支出增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数19.69万元，决算数19.69万元，完成年初预算的100.00%。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1034.63万元，预决算差异主要原因：隆平故里项目支出增加，导致决算数增加。

（六）住房保障支出（类）年初预算数42.98万元，决算数50.05万元，完成年初预算的116.45%。预决算差异主要原因：7月份调整了公积金数，导致费用支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出988.18万元，其中：

（一）工资福利支出661.31万元，比上年增加45.26万元，增长7.35%，主要原因：人员增加，导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出123.92万元，比上年减少4.40万元，下降3.43%，主要原因：合理控制商品和服务支出，导致下降。

（三）对个人和家庭补助支出202.94万元，比上年增加182.19万元，增长877.85%，主要原因：退休人员退休费增加，导致对个人和家庭的补助支出增加。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少5.00万元，下降100.00%，主要原因：办公设备购置减少，导致资本性支出减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.35万元，决算数7.35万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少3.12万元，下降29.78%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：全年无因公出国。决算数与上年持平，主要原因：全年无因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未安排出国出境计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因：无务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数7.35万元，决算数7.35万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：合理控制预算。决算数比上年减少3.12万元，下降29.78%,主要原因：主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，从严控制三公经费。决算数较全年预算数减少的主要原因是：活动支出减少。全年国内公务接待75批，累计接待760人次，主要是：招商引资，开展文旅活动。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出123.92万元，决算数比上年减少9.40万元，下降7.05%，主要原因：公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目21个全面开展绩效自评，共涉及资金   2625.61万元，占项目支出总额的100.00%。其中，21个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。    

本单位“德安县文化市场综合执法大队执法服装费用绩效自评表”、“侍卫府工作经费绩效自评表”、“万家岭大捷工作经费绩效自评表”、“德安稻作文化生态旅游景区及配套基础实施(一期)项目设计费绩效自评表”“2023年老放映员补贴资金绩效自评表”、“德安稻作文化生态旅游景区建设项目绩效自评表”、“2022年度九江市旅游发展专项资金绩效自评表”、“2023年非物质文化遗产保护资金绩效自评表”、“德安县文旅局2023年电影事业发展专项资金绩效自评表”、“德安县文旅局2023年就业补助资金经费绩效自评表”、“2022年省级公共文化与旅游专项资金绩效自评表”、“2022年省级公共文化与旅游专项(旅游发展)资金绩效自评表”、“2022年市级农村文化建设资金绩效自评表”、“2022年市级非物质文化遗产及传承人保护经费(奖补)绩效自评表”、“2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金绩效自评表”、“2023年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金(重点项目)绩效自评表”、“2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金绩效自评表”、“城市书房项目工程款和工程监理费用绩效自评表”、“2023年九江市旅游产业发展大会德安会场专项经费绩效自评表”、“旅游产业发展资金绩效自评表”、“文华塔维修工程资金绩效自评表”如下：

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款，事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:指反应发展与改革事务方面的支出。

      二、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反应上述项目以外的其他一般公共服务支出。

     三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指反应各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

    五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反应群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

    六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反应鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

    七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指反获在境内外易将各类旅拼宣传保销活动的支出，包括驻外在升机构应供费，现外应转促进费、使内电传促销费，再外记者及银行良服待费，旅出出作品制件费及设备购置费等。

    八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:指反应文化和旅游管理事务支出。

     九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。        

十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反应考古发掘及文物保护方面的支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反应文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：指反应除其他上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（项）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反应除其他上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反应财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

      二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反应除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：指财政为城乡生活困难人员缴纳的社会保险费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

   二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反应除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

     二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。