德安县文化广电新闻出版旅游局部门2022年度部门决算

目    录

第一部分 德安县文化广电新闻出版旅游局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  德安县文化广电新闻出版旅游局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版和旅游法律、法规、规章和方针政策，起草文化、广播影视、新闻出版和旅游规范性文件。

（二）统筹规划全县文化、广播影视、新闻出版、旅游事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、广电、新闻出版和旅游活动，指导全县重点文化广电新闻出版旅游设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化、旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，规划、指导基层文化设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化广电新闻出版产业和旅游产业，组织实施文化广电新闻出版和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化广电新闻出版产业和旅游产业发展。

（九）指导全县文化广电新闻出版和旅游市场发展，实施依法设定的行政权力事项，对文化广电新闻出版和旅游市场经营进行行业监管，推进文化广电新闻出版和旅游行业信用体系建设，依法规范文化广电新闻出版和旅游市场。

（十）指导全县文化广电新闻出版旅游市场综合执法工作，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化广电新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及港澳台交流活动，推动文化走出去。

（十二）指导、管理全县文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，组织开展文物、博物馆安全督察工作，负责文化遗产保护和管理的监督工作。

（十三）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放；负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管；指导、推进全县应急广播体系建设；推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十四）负责对报刊出版活动（含内部资料性出版物）的监管工作；负责联系、指导对从事出版活动民办机构的监管工作；负责全县农家书屋的管理工作；归口管理全县著作权工作，负责全县数字网络版权监管工作；监督管理全县软件正版化工作。

（十五）负责电影放映市场和电视剧行业创作生产管理，研究拟定制度并监管实施，管理全县电影放映市场。

（十六）指导文化艺术、广播影视、网络视听、新闻出版、旅游人才队伍建设；组织实施全县文化广电新闻出版旅游人才教育培训，指导实施全县文化广电新闻出版旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

（十七）负责组织、指导、协调全县“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担全县“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

（十八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3个，包括：德安县文化广电新闻出版旅游局、德安县融媒体中心，德安县博物馆。

本部门2022年年末实有人数61人，其中在职人员61人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计6133.34万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少392.97万元，减少100 %；本年收入合计6133.34万元，较2021年增加3036.65万元，增长98.1 %，主要原因是：全域项目支出增加，德安县文化广播电视中心大楼工程款，应急广播项目启动资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5923.72万元，占96.6 %；事业收入207.96万元，占3.3 %；经营收入0万元，占  %；其他收入 1.66 万元，占0.1 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计 6133.34万元，其中本年支出合计6133.34万元，较2021年增加2643.68万元，增长75.8 %，主要原因是：全域项目支出增加，德安县文化广播电视中心大楼工程款，应急广播项目启动资金；年末结转和结余0万元，较2021年减少392.97万元，下降100 %，主要原因是：2022年无结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出1368.2万元，占22.3 %；项目支出4765.14万元，占77.7 %；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 1089.35  万元，决算数为6133.34 万元，完成年初预算的563 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为4万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：上级补助资金支出增加。

（二）教育支出年初预算数为0万元，决算数为9.44万元，完成年初预算的100%，主要原因是：旅游发展专项资金补助。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为659.79万元，决算数为5405.63万元，完成年初预算的819.3%，主要原因是全域旅游项目支出增加，德安县文化广播电视中心大楼工程款，应急广播项目启动资金。

（四）社会保障和就业支出年初预算数67.1万元，决算数为122.32万元，完成年初预算的182.3%，主要原因是人员增加导致支出增加。

（五）卫生健康支出年初预算数37.32万元，决算数为38.3万元，完成年初预算的102.6%，主要原因是人员增加支出增加。

（六）住房保障支出年初预算数46.14万元，决算数为51.7万元，完成年初预算的112.1%，主要原因是人员增加导致支出增加。

（七）其他支出年初预算数0万元，决算数为292.32万元，完成年初预算的100%，主要原因是其他支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1182万元，其中：

（一）工资福利支出 907.82万元，较2021年增加69.34  万元，增长8.3%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 246.58 万元，较2021年减少198.36 万元，增长下降44.6 %，主要原因是：合理控制支出。

（三）对个人和家庭补助支出22.6 万元，较2021年减少26.8 万元，下降54.3 %，主要原因是：退休人员支出减少。

（四）资本性支出 5万元，较2021年减少44.84万元，减少90 %，主要原因是：合理控制支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   14.48万元，决算数为14.48 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.11 万元，下降0.7 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是因公出国（境）无安排。决算数较全年预算数减少的主要原因是因公出国（境）无安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：因公出国（境）无安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为12.96万元，决算数为12.96万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少1.14万元，下降13.2 %，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，从严控制三公经费。决算数较全年预算数减少的主要原因是：活动支出减少。全年国内公务接待102 批，累计接待1016人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.52万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为1.52万元，决算数为1.52万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加1.03万元，增长 210%，主要原因是因使用期限长，车辆老化，公车故障率及耗油量明显增加，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数增加0万元，决算数较全年预算数增加的主要原因是：无增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出248.58万元，较上年决算数减少131.73万元，降低34.64%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额940.51万元，其中：政府采购货物支出363.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出577.38万元。授予中小企业合同金额 940.51万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额660.73万元，占授予中小企业合同金额的70.3 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 297.6 万元，占项目支出总额的6.2 %。   

组织对“2022年公共图书馆、馆美术馆、文化馆（站）免费开发专项资金”、“2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出297.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，项目绩效目标均达到了预期，总体完成较好，没有偏离绩效目标的情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  516.08万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看项目绩效目标均达到了预期，总体完成较好，没有偏离绩效目标的情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据上级要求，现将上级下达中央补助地方公共文化服

务体系建设专项资金拨付绩效使用情况如下:

一、绩效目标分解下达情况

2022年度，关于下达中央和省级公共文化服务体系建设专项资金的通知（九财文指〔2022〕13 号）共计203.1万元，均已按要求进行指标分配并下拨。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况：2022年 12月份资金已全部到我

局财政账户。

2.项目资金执行情况：文图两馆总分馆建设，公共文化服务场馆维修改造、基层综合文化活动中心建设，送戏下乡、送电影下乡、农家书屋图书更新，设备购置，应急广播，并支持乡镇（街道）自办文化活动，资金已全部拨付到位。

3.项目资金管理情况：由于专项资金的拨付和使用均由

县财政局共同监督执行完成，中间不存在截留和挪用问题。

（二)绩效目标完成情况

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：2022年度，全年送戏下乡 89场，全年送电影下乡1127场，全市81 个农家书屋补充更新工作完成，平均每个农家书屋更新 72种图书，共更新5832册图书。

（2）质量指标：2022年度，送戏下乡完成率达到100%,

送电影下乡完成率达到 100%，全年农家书屋更新任务完成率达到 100%。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标：全县公共文化基础设施建设不断

完善，群众文化素养逐渐提高。

（2）可持续影响指标：基本公共文化服务水平有效提

高。

3、满意度指标完成情况分析

2022年度群众对国家基本公共文化服务满意度达100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

（三）部门评价项目绩效评价情况。

2022年德安县文旅局绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

2022年德安县文旅局自评项目共计34个：2022年德安县文旅局项目绩效目标为扶持企业发展，按时规范支付资金，保障办公经费合理开支，创造良好营商环境，促进文旅事业发展；“稻花香里--德安稻作文化生态旅游区”招标代理全过程咨询管理项目192万元，促进旅游事业发展。2021年度九江市文化旅游产业发展专项资金30万元，促进当地旅游绿色发展。2021年度全县高质量发展绩效考评先进集体奖金2万元，县高质量发展绩效考评先进集体、先进个人、优秀工业企业奖金项目绩效目标为本单位各项工作争优的积极性。2021年国家电影事业发展专项资金(第三批)10.75万元，观影环境和条件，提升群众对电影公益放映的满意度。2021年省级电影专项资金(第一批)1.06万元，国产影片观影人次增长率15%。2022年度第二批省级非物质文化遗产保护资金25万元，重点支持6个年度评估优秀的省级非遗小镇建设，提升省级非遗小镇建设成色，加速形成品牌示范效应，持续优化区域性文化生态，助力乡村振兴，推动文旅融合。2022年国家非物质文化遗产保护专项资金50万元，对国家级非遗代表性项目保护、研培计划、代表性传承人传习活动等年度任务进行补助，推动非遗保护工作。2022年江西“百城百夜”文旅消费季德安分会场活动经费6万元，着力丰富文旅消费业态，优化文旅消费环境，促进文旅消费结构升级，激发文旅消费潜力，切实提升文旅消费对经济发展贡献度。2022年三馆一战免费开放经费94.5万元。确保各场馆正常有序开展。2022年省级电影事业发展专项资金7.57万元，促进电影事业有序复苏。2022年省级公共文化与旅游专项资金11.44万元，全国学子嘉游赣奖补资金，带动当地经济发展。2022年市级文物保护专项资金5万元，确保文物保护会议正常开展。2022年中央补助地方公共文化服务体系建设资金203.1万元，提升公共服务及示范点建设，开展文体活动，场馆维修，应急广播，文、图两馆总分馆建设，读书看报（农家书屋购书），送戏下乡，送电影下乡，设备购置，使公共文化惠民，提高人民生活水平，提高公共文化服务水平。2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金32.15万元，新建县城影院1家奖励资金，扶持电影企业，促进电影行业有序开展。城市书房31.2万元，更好地提升居民阅读水平。创建省级5A级乡村旅游点奖励资金20万元，促进旅游事业发展，带动当地经济发展。创建省级全域旅游示范区项目600万元，全域旅游提升了我县的旅游品牌，强工兴旅，提升我县知名度和服务水平，让更多人了解我们德安。安稻作文化生态旅游景区及配套基础实施(一期)项目设计费302.4万元，提高当地就业水平，促进德安经济发展。德安县春节晚会10万元，确保春晚正常开展，群众满意度很高。德安县旅游总体规划与发展课题研究资金59.5万元，文化传承创新和文旅产城融合发展新模式，使得规划有落地发展，真正诠释德安县强工兴旅的发展方向。德安县文化广播电视中心大楼工程款2579万元，前期工程款已经完工。非项目类资金58.44万元，确保我局日常业务正常有序开展。红旗漫卷石鼓殿展陈项目64.83万元，提升当地文物保护水平与民众文物保护意识。旅游发展补助资金9.44万元，提高社会水平。全县应急广播建设项目款108.9万元，建成后，实现市、县、乡、村四级应急广播平台终端全覆盖，确保农村应急广播“响起来”，满足各级政府和基层组织应急与宣传的需要，为人民及时、有效提供灾害预警应急广播、政务信息发布、政策宣讲和先进文化等服务，提升公共文化服务和应急管理效能。三馆一站免费开放24万元，侍卫府工作经费18万元，万家岭大捷工作经费30万元，文旅局特定工作经费53.8万元，一次性抚恤金2.2872万元，义门陈专项20万元，袁家山工作经费20万元，确保日常业务工作开展。省级公共文化与旅游专项资金10.35万元，促进德安文旅事业发展，提高人民生活水平。文旅产业发展补助资金(惠企)29.17万元，促进经济有序稳健发展。

二、单位自评工作开展情况

根据关于项目绩效管理的部署要求，对我单位2022年的项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我部门2022年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合部门特点，评价小组设计了本次绩效评价的指标体系。

按照逻辑分析法，2022年部门整体支出绩效评价指标体系包括投入、产出、效果三部分内容，由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置，三级指标针对部门特点进行了个性化设计。

投入指标分为预算指标和目标设定。预算指标主要考察项目预算执行情况；目标设定主要考察目标设置是否合理。

产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价。

效果指标分为社会效益指标及受益对象满意度指标。主要考察项目的社会效益、可持续影响性以及服务对象的满意度。

三、综合评价结论

总体自评结果为优，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，全部实现了预期。

四、绩效目标完成情况总体分析

德安县文旅2022年自评项目共计34个，全年预算数5149.75万元，全年执行数5149.75万元，全年执行率100%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

我单位将加强项目预算资金管理；将继续做好绩效工作，加强政策学习，提高思想认识，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出，强化财务控制意识，将财务的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制。

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强；二是利用绩效自评结果，促进部门（单位）增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据项目绩效目标自评表评定指标项目各项指标量化评价，自评指标得分100分，自评等级为优秀。我单位将按照规定将绩效自评结果向相关部门报告并在门户网站向社会公开。

第四部分  名词解释

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分        附    件

（一）当年部门年度整体支出绩效目标

1、落实好上级各项方针政策

2、严格按照财务规章制度做好各项支出

3、加快德安文旅事业发展，带动经济发展。

4、提高公共文化水平。

5、确保各场馆正常有序的开展

（二）部门预算绩效管理开展情况。

1、加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目

标。对我场的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算,有具体内容。

2、强化预算绩效管理意识。落实全过程预算绩效管理改革工作要求。认真履行预算绩效管理主体责任，采取有效措施，抓好预算管理的事前、事中、事后三个关键环节的绩效目标管理、绩效运行跟踪管理和绩效评价管理工作。

3、充分利用预算绩效评价结果。强化评价结果，抓好整改跟踪落实、强化评价结果应用、突出绩效问责等方面扩大运用范围，增强运用效力。对评价中发现的问题及时整改。加强绩效管理信息公开。建立内部控制制度，加强对预算、收入、支出的管理，定期公布预算绩效管理工作进展情况，扩大预算绩效管理工作的影响面和社会认知度，为预算绩效管理工作营造良好的社会氛围。

（三）当年部门预算及执行情况。

2022年全年收入预算516.08元，其中一般公共预算拨款516.08万元。

2022全年支出预算数为516.08万元。其中基本支出404.08元，占支出总预算78.3%；项目支出112万元，占支出总预算21.7%。

截至2022年12月30日，1-12月预算支出执行数516.08 万元， 执行率100%。其中基本支出404.08万元，执行率100%；项目支出 112万元，执行率100%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

结合全局工作实际，积极开展领导干部作风整顿工作，利用全体干部和各馆领导都参加的月例会时机，安排部署各馆党风廉政建设工作，每月对下属单位及股室进行一次暗访，主要检查上班纪律以及财务运行工作。开展了“优环境、转作风、开新局”活动，制定了相关的实施方案和学习计划，围绕落实党代会精神，坚持“缺什么学什么，用什么学什么”的原则，制定学习培训计划，开展了10次集中学习。全体干部工作管理制度，着力加强内务管理，提升队伍整体素质。对照我县基层党建“三化要求”，进一步完善了党建软硬件建设，着力推动基层党组织党建标准化、规范化、信息化建设。贯彻执行国家关于文化、广播电影电视和新闻出版的方针政策和有关法规，贯彻落实国家旅游工作的方针、政策、推动旅游业的体制改革，协同有关部门培育和完善旅游市场，扩大旅游业的对外开放，促进旅游业的全面发展

（二）履职效果情况

贯彻执行国家关于文化、广播电影电视和新闻出版的方针政策和有关法规，贯彻落实国家旅游工作的方针、政策、推动旅游业的体制改革，协同有关部门培育和完善旅游市场，扩大旅游业的对外开放，促进旅游业的全面发展。

（三）社会满意度及可持续性影响

服务对象满意度 95%，非常满意。

三、绩效运行监控目标及目标值

绩效目标是否存在调整，若有则应说明调整原因及具体调整内容。

本部门绩效目标不存在调整情况。

三、绩效监控分析和监控结论

（一）项目实施情况。

一是资金到位情况、资金实际使用情况和执行率等内容。

2022年全年收入预算516.08元，其中一般公共预算拨款516.08万元。

2022全年支出预算数为516.08万元。其中基本支出404.08元，占支出总预算78.3%；项目支出112万元，占支出总预算21.7%。

截至2021年12月30日，1-12月预算支出执行数516.08万元， 执行率100%。其中基本支出404.08万元，执行率100%；项目支出 112万元，执行率100%。

2022年以来，我局各项工作有序开展并取得有益成果。各类资金依法依规按时拨付，达到预期效果。

（二）绩效运行监控结论。

    本年度开展的预算绩效运行监控，反馈的绩效运行情况客观、真实。项目实施过程中严格按照上级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。

四、问题、纠偏措施和建议

（一）存在的问题

1、预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。

2、预算绩效管理理念有待提高。

（二）改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。　

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、通过中期预算执行情况合理调配资金，增强与各股室协调合作，提高项目执行率，提高资金支付效率。

今年以来，在县委、县政府的大力支持下，在上级部门的精心指导下，县文旅局按照“强工兴旅、绿色发展、城乡一体、幸福宜居”的发展战略，紧盯目标任务，积极谋划、主动作为，突出重点、统筹兼顾，夯实责任、狠抓落实，各项工作都取得了新进展。2022年，共接待游客588.49万人次，同比增长15.38%，实现旅游总收入55.6亿元;德安县博物馆于2022年5月获得全省博物馆文创直播“十佳场馆”，在“最in的文创battle--全省博物馆文化创意产品直播大赛”中德安县博物馆“三足双耳鼎缕空龙凤盖香炉”文创产品荣获“2022年全省博物馆文创直播百佳产品”，于2022年9月荣获第九届中国博物馆及相关产品与技术博览会“弘博奖”优秀展示奖。2022年，成功签约投资20亿元的礼境田园—大美紫荆田园综合体项目及投资25亿元的文华古镇项目；成功承办全市文物工作会议；县万家岭大捷纪念园成功创建国家级4A景区，县园区企业迪蔓家居成功创建省级工业旅游示范基地，现将一年的工作总结如下：

一、2022年主要工作

（一）党建引领，铸造有能力的干部队伍。

1、抓班子，带队伍，落实党建工作责任。2022年，我县文旅局开展了扎实的理论学习工作，把党员干部的思想教育、理论学习摆到了十分重要的位置上来抓，强化了学习教育。组织党员学习理论知识，进一步增强干部职工政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，提高政治素养和思想理论水平。结合“两学一做”学习教育，把意识形态工作纳入学习内容，切实抓好思想教育和理论学习工作。共组织召开中心组学习10次，严格落实中央八项规定精神十周年回头看作风问题清单。通过学习，机关党员领导干部理论水平不断提升，党性修养不断增强，做到增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2、抓载体，强阵地，落实意识形态责任。一是强化政治学习。把党组、支部政治思想建设工作与意识形态工作有机结合、融会贯通，以“集中学习+交流研讨”相结合的方式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，重点学深悟透习近平总书记重要讲话精神及省委、市委、县委的各项决策部署。二是强化阵地建设。运用讲授党课、文艺表演、精品展陈等形式，在公共文化场馆开展红色文化、家风文化、传统文化、本地文化等正能量的宣传教育。三是强化宣传报道。大力宣传党的各项文化惠民政策，全力推介德安本土文化旅游，弘扬主旋律，传播正能量。截至目前，在各级媒体刊发稿件200余篇。

3、抓制度，建机制，落实全面从严治党责任。局党组认真落实党风廉政建设主体责任，成立由党组书记任组长的党风廉政建设领导小组，按照“一岗双责”要求，明确局班子成员的工作职责，把党风廉政建设工作与业务工作同安排部署、同督导考核，形成横向到边、纵向到底、覆盖完整、责任落实的工作责任体系。严格落实民主集中制、“三会一课”、组织生活会、政治生态报告等制度，确保党风廉政建设工作落实到位。建立廉洁教育机制，采取开会学习、现场观摩、廉政家访、观看警示片等形式，提升机关党员干部廉政意识、纪律意识，加强自身建设、家风建设。2022年，召开了3次党风廉政建设专题会议，每季度上报了政治生态报告，召开“三重一大”会议 6次，研究“三重一大事项” 23 项，县文旅局党组书记、局长采取“一对一”谈话的方式与局班子成员开展政治谈话20余次。

（二）文化惠民，提供有温度的公共服务。

坚持以社会主义核心价值观为引领，弘扬我县优秀文化、红色文化，加强社会主义精神文明建设，不断提升文化软实力，树立社会新风尚。

1、提质公共服务，丰富文化内容。投入近200万元，在县中心城区打造了城市书房，为市民免费提供了一个有品位的读书场所。应急广播建设工作根据上级工作要求和部署，大力投入365万元于今年8月中旬启动项目规划设计，10月30日，已率先在全市完成两年的目标任务，已建设完成1个县级平台、13个乡镇平台、81个行政村平台和405个终端广播建设任务，德安县应急广播建设工作在完成2022年目标任务的基础上，率先在全市提前完成了2023年省里下达的目标任务。规范管理县四馆（博物馆、文化馆、图书馆、美术馆）、一中心（文化影视中心）、一影院（星河影城）、乡镇综合文化站，推进公共文化资源整合共享利用。开展多场大型活动，举办“喜迎二十大”专场演出、《天空之城》音乐会、天行艺术专场演出、文化进万家、送戏下乡等活动，百姓大舞台活动84场，服务76427人次。美术馆不间断开展周末免费书画培训、暑期教师培训活动，不断壮大书画爱好者人群，扩大中国传统文化影响，受益人数共计5100余人次。图书馆开展了六期“东佳讲坛”讲座，学习宣传贯彻二十大精神，结合中华优秀传统文化谈“两个确立”、“两个维护”；"送电影下乡"放映活动全年不间断开展，五个放映分队深入我县15个乡镇场、81个行政村，分工协作，偏远山村用肩挑背扛的方式持续为老百姓带来视觉感官与精神文明上的双重盛宴。

2、提效非遗保护，做响非遗品牌。我局进一步健全和完善非物质文化遗产保护与传承机制，一方面落实非遗保护、传承、弘扬、传播和非遗助力乡村振兴等重点任务，加大对非遗传承人的保护和扶持；另一方面通过展览、展演、专题讲座和各种宣传报道，提高广大群众对非物质文化遗产的保护意识，取得了良好的社会效益。对德安铜雕制作技艺、德安徐门拳进行了省级第六批非遗项目申报工作，并进行市级第六批非遗传承人申报工作。保护修复文物，罗汉桥保护利用工程完成工程量85%，争取把罗汉桥项目申报国保，南宋丝绸服饰修复（二期）三件丝绸服饰已经修复完成，文华塔维修设计方案已通过专家评审；申报了馆藏青铜器维修项目、德安县博物馆陈展提升方案以及德安县苏维埃政府旧址消防、安防工程；文物安全监管平台建设的方案已上交省文物局，加强沟通与对接，力争申报成功；《德安县博物馆馆藏文物精品图录》正在编制中；2022年我局承办了九江市文物工作会议，得到市局领导的充分肯定。截至目前，我县共有国家级非遗项目2项，省级非遗项目3项，市级非遗项目9项，县级非遗项目5项。

3、提高执法力度，规范文化市场。紧紧围绕净化社会文化环境这一工作主题，部署实施文化市场专项整治行动。围绕重要节假日、重要时段、重点门类，分阶段部署开展网吧市场、电子游戏机市场、演出市场和娱乐场所等门类的专项整治行动；加大明察暗访和督查、巡查力度，适时组织开展文化市场交叉执法检查。深化演出市场、出版物市场等专项整治活动，确保文化市场平稳有序规范发展。继续加强文化市场安全监管，重点开展“扫黄打非”和文化市场专项整治工作，进一步优化发展环境，促进全县文化市场繁荣健康发展。坚持以净化社会文化环境、创造和谐稳定的文化氛围为己任，以打击文化市场非法经营活动为重点。结合五大专项行动和八大专项整治，开展市场清查活动，集中检查行动共出动执法人员152人次，检查各类经营单位260家次，为营造健康、文明的网络空间和良好的文化市场环境起到积极的作用。并开展盗版侵权销毁活动，共计销毁侵权盗版制品及各类非法出版物总量达1300余件，其中盗版图书1200余册，盗版音像制品100余张（盘）。加强了文化市场的监督管理，有效净化了全县文化市场环境，营造了健康向善的良好氛围。

（三）融合发展，培育有影响的文旅产业。

1、以“强工兴旅”为契机，极力争取项目培育机制。今年，在县委、县政府的高度重视下，出台了《关于印发德安县进一步支持文化产业发展十条措施的通知》、《关于印发德安县旅游产业高质量发展三年行动计划的通知》、《关于进一步做好德安县研学旅行工作的通知》等激励政策，为扶持本地旅游企业发展壮大提供了政策保障。抓住文化和旅游深度融合的重要机遇期，积极与各乡镇场对接，完善《德安县文化和旅游“十四五”发展规划》，推动我县文旅事业高质量发展。落实《德安县贯彻落实稳住经济一揽子政策若干措施》，给予县影院、酒店、景区、乡村旅游点帮扶资金28.17万元，帮助文旅企业创品牌，争取上级奖励资金，2022年县博阳河景区获省市县品牌创建奖励资金61.64万元。

2、以全域旅游为目标，努力推动文旅产业发展。文旅产业有新品牌，县万家岭大捷纪念园成功创建国家级4A景区，县园区企业迪蔓家居成功创建省级工业旅游示范基地；重大项目有新成果，新签约2个亿元项目，分别是投资20亿元的德安县礼境田园·紫荆田园综合体项目和投资25亿元的德安县文华古镇旅游项目，预计2023年开工，象征德安形象的隆平故里项目也在紧锣密鼓筹划，预计12月底开工；在建项目有新进展，到目前为止，投资50亿元的高塘华夏阳光微电影小镇项目一期建设已完工，5月3日举办了运营测试启动仪式。推动了德安县博物馆、义峰山红色主题公园、苏维埃政府旧址创建国家AAA级旅游景区、老山湾景区创建AAAA级乡村旅游点；推动了吴山镇苏维埃旧址、塘山乡郑太湖旅游等8家单位创建江西省AAA级乡村旅游点工作。今年新增旅游公厕5座，在国道、省道以及县里各个重要交通到路口共新增了25块、调整了5块旅游交通标识标牌，预计11月底全部完成。

3、以省市推介为平台，全力宣传本地特色品牌。充分依托传统媒体和新媒体平台，不断拓宽宣传渠道，创新宣传方式。将传统媒体和新媒体相结合，构建立体式、多角度、全方位的宣传格局，利用文旅德安公众号、视频号、抖音号等平台，在报纸、电视、网站、微信、微博上进行对外宣传，效果显著。积极参加省厅和市局组织的全省旅发大会、“红土情深·嘉游赣”（长沙）旅游推介会活动、中国国际旅游交易会等宣传推介活动。积极组织我县4A级以上景区参加“嘉游赣”百日促销大比拼、红五月嘉游赣、“江西风景独好”旅游风光国际摄影周、“江西景区➕哔哩哔哩”等系列活动。运用文旅德安的微信公众号、视频号、抖音号，宣传效果立竿见影，现有粉丝数千余人，抖音点击率单条破十万；建成德安县智慧旅游指挥平台、“一部手机游德安”微信小程序，平台于10月21日通过了专家验收，目前正在完善平台及小程序的详细内容填充;宣传渠道多样，宣传手段灵活，主题活动鲜明，增强游客体验感，激发发展活力。

（四）存在的问题

1.人才引进不足。缺乏高端复合型创意人才、市场营销人才、产品流通性人才和高级管理型人才，导致文化旅游发展的内生动力不足。文艺创作、演出、文博等专业技术人才尤其匮乏，全县文旅系统存在着人才断层、青黄不接的现象，制约了全县文化和旅游事业的发展。文化创意人才结构和人才组合也缺乏合理性。尤其是在文化与科技紧密结合的创作环节，其原创能力和核心创意能力亟待提高。

2、品牌打造力度不足。具有品牌效应的重大文化项目较少，在全国具有较大影响力的文化产品严重不足；缺乏具有广泛影响力的标志性创新文化成果，制约着文化的穿透力、影响力和震撼力。文化要素流动仍然不畅，文化产品和要素市场建设仍需进一步加强。文旅产业融合度不高，市场营销体系建设滞后，加快产业转型升级的任务十分紧迫。文化旅游资源优势尚未真正转化为竞争优势、经济优势和发展优势。全县文化旅游产业项目主体主要依靠政府实施，通过招商引资、企业参股、合作合资等方式建设的项目较少。