德安县文旅局2021年度部门决算

目   录

第一部分 德安县文旅局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德安县文旅局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版和旅游法律、法规、规章和方针政策，起草文化、广播影视、新闻出版和旅游规范性文件。

（二）统筹规划全县文化、广播影视、新闻出版、旅游事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、广电、新闻出版和旅游活动，指导全县重点文化广电新闻出版旅游设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化、旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，规划、指导基层文化设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化广电新闻出版产业和旅游产业，组织实施文化广电新闻出版和旅游资源普査、挖掘、保护和利用工作，促进文化广电新闻出版产业和旅游产业发展。

（九）指导全县文化广电新闻出版和旅游市场发展，实施依法设定的行政权力事项，对文化广电新闻出版和旅游市场经营进行行业监管，推进文化广电新闻出版和旅游行业信用体系建设，依法规范文化广电新闻出版和旅游市场。

（十）指导全县文化广电新闻出版旅游市场综合执法工作，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化广电新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及港澳台交流活动，推动文化走出去。

（十二）指导、管理全县文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，组织开展文物、博物馆安全督察工作，负责文化遗产保护和管理的监督工作。

（十三）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放；负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管；指导、推进全县应急广播体系建设；推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十四）负责对报刊出版活动（含内部资料性出版物）的监管工作；负责联系、指导对从事出版活动民办机构的监管工作；负责全县农家书屋的管理工作；归口管理全县著作权工作，负责全县数字网络版权监管工作；监督管理全县软件正版化工作。

（十五）负责电影放映市场和电视剧行业创作生产管理，研究拟定制度并监管实施，管理全县电影放映市场。

（十六）指导文化艺术、广播影视、网络视听、新闻出版、旅游人才队伍建设；组织实施全县文化广电新闻出版旅游人才教育培训，指导实施全县文化广电新闻出版旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

（十七）负责组织、指导、协调全县“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担全县“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

（十八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：德安县文化广电新闻出版旅游局、德安县文化馆、德安县图书馆、德安县书画院。

本部门2021年年末实有人数36人，其中在职人员36人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计2587.54万元，其中年初结转和结余328.14万元，较2020年减少546.84万元，下降21.14%；本年收入合计2259.4万元，较2020年减少874.98万元，下降27.92%，主要原因是：项目支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2256.32万元，占99.86%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.08万元，占0.14%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计2587.54万元，其中本年支出合计2587.54万元，较2020年减少406.87万元，下降13.59%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少94.86万元，下降100%，主要原因是：2021年无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出858.45万元，占33.18%；项目支出1729.09万元，占66.82%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1187.15万元，决算数为2587.54万元，完成年初预算的117.96%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 0.6万元，完成年初预算的100%，主要原因是：支出增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1088.36万元，决算数为2350.58万元，完成年初预算的115.97%，主要原因是：支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出858.45万元，其中：

（一）工资福利支出611.12万元，较2020年增减少464.49万元，下降43.18%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出175.2万元，较2020年减少198.39万元，下降53.1%，主要原因是：支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出22.29万元，较2020年减少56.52万元，下降71.72%，主要原因是：人员减少。

（四）资本性支出1778.93万元，较2020年增加312.53万元，增长21.31%，主要原因是：资本性支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15万元，决算数为10.89万元，完成预算的72.6%，决算数较2020年减少2.7万元，下降19.87%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为 10.89万元，完成预算的72.6%，决算数较2020年增减少2.7万元，下降19.87%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，从严控制三公经费。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：活动支出减少。全年国内公务接待89批，累计接待550人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资，开展文旅活动。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出159.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，主要原因是：无。

若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金94.5万元，占项目支出总额的12.5%。  

组织对“三馆一站免费开放经费”等 1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出94.5万元，政府性基金预算支出  万元，国有资本预算支出0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 755.96万元，政府性基金预算支出0万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况。

德安县文旅局2021年项目支出

绩效评价报告

根据《江西省财政厅关于开展2021年度中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（赣财绩[2021]3号）和《德安县财政局关于开展2021年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（德财字[2021]1号）文件精神，我局对2021年度公共文化服务体系建设专项资金217.1万元、业务专项130万元、2021年三馆一站免费开放资金94.5万元等3个项目支出进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1.公共文化服务体系建设专项资金。

根据中央下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金和绩效目标情况，2021年中央补助地方公共文化服务体系建设资金下达我县公共文化服务体系建设专项资金217.1万元。在资金安排使用上，由我局安排使用217.1万元。下达我县的中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金主要用于送电影下乡、送戏下乡、送书下乡、群众文化活动开展、设备购置、红色阅览室建设、城市书房建设、总分馆制建设，备购置、文艺活动、示范点建设、志愿服务补贴等。极大地丰富了广大人民群众精神文化生活，深受广大人民群众欢迎和一致好评，综合评价良好，自评得分100分。

2. 业务专项。

2021年我局业务专项合计130万元，其中“示范区”专项10万元，万家岭大捷纪念园工作经费30万元，扫黄打非工作经费5万元，侍卫府工作经费18万元，隆平科普教育基地费用20万元，义门陈开发领导小组办公室经费20万元，旅游专项27万元，县财政局全部拨付到位，资金到位率100%。我局示范区专项经费10万元，用于开展了示范区创建工作，取得了良好的成效。2021年，万家岭大捷纪念园经费10万元，用于万家岭工作有序开展，主要用于水电费、设备维护、运营经费等。扫黄打非专项经费5万元，用于开展了打击盗版工具书专项行动，坚决拒绝非法编印和采购盗版工具书行为、净化校园环境、保护了知识主权及其他等方面。侍卫府工作经费主要用于场馆的正常开展、设备维护、物业管理、人员运行经费等。隆平科普教育基地费用人员运行经费，设备维护，除杂清理费用等，义门陈开发领导小组办公室经费印刷品费用、宣传费用、人员运行经费等。旅游发展专项经费27万元，用于项目建设、行业管理、宣传促销、产品建设、人才队伍建设及其他等方面。

3.三馆一站免费开放资金。每年省财政厅、文化厅都以文件下达了资金安排方案。我局接到文件通知后积极与县政府和县财政局协调沟通，省级补助免费开放资金拨付到位。截止到2021年12月，县图书馆、文化馆（站）免费开放专项经费全部支出。主要用于公益性文艺演出、文化艺术讲座、基层辅导、培训等。我局严格按照省财政厅、文化厅文件要求执行，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

（二）项目资金来源及使用情况

德安县文旅局2021公共文化服务体系建设专项资金资金来源为中央下达中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，业务专项资金来源主要为德安县财政资金，三馆一站免费开放资金，每年补助县文化馆、图书馆、乡镇文化站免费开放专项资金81万元，本级财政配套54万元，主要用于美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放后正常运转并为广大群众提供基本性公共文化服务，支付进度100%，均使用完毕。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过实施绩效评价，判断2021年德安县文旅局公共文化服务体系建设专项资金资金、业务专项、三馆一站免费开放资金经费项目资金使用的产出指标、效益指标、满意度指标等情况，了解资金使用和设置中存在的问题和风险，并提出合理建议。

（二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、德安县文旅局公共文化服务体系建设专项资金资金、业务专项、三馆一站免费开放资金3个项目相关文件的要求，通过对照年初设立的项目目标和具体任务进行项目支出绩效评价。评价指标体系分为项目产出指标、效益指标、满意度指标三个方面，具体见附件。

（三）绩效评价工作过程。

1.成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关股室准备绩效评价资料；

2.报送项目情况相关资料、自评报告；

3.归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；

4.形成绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

（一）公共文化服务体系建设专项资金资金

1.产出指标，总分值64.32分，其中：

（1）数量指标

保障文化信息资源共享工程正常运维行政村个数81个，分值4.28分。

展农村文体活动场次10场，得分4.28分，展巡回演出活动乡镇场个数15个，得分4.28分。

更新农家书屋出版物行政村个数81个，得分4.28分。

组织特色主题党日活动次数12次，得分4.28。

送戏下乡场次56场，得分4.4分。

送电影下乡场次1000场，得分4.28。

2. 质量指标

举办文化活动安全无事故0次，得分4.28分。

建成乡镇场综合文化站、文化活动中心覆盖率100%，得分4.28分。

文化信息资源共享工程运行维护费覆盖率111.11%，得分4.28分。

电影、农家书屋出版物更新覆盖率111.11%，得分4.28分。

项目资金使用合规性100%，得分4.28分。

2. 时效指标

各项文化活动的计划执行率100%，分值4.28分。

项目资金到位及时率100%，得分4.28分。

（4）成本指标，公共文化专项资金217.1万元，分值4.28分。2021年德安县文旅局公共文化专项资金年初预算217.1万元，实际使用成本217.1万元，得分4.28分。

2.效益指标，总分值17.12分。

人民群众精神文化生活水平提高，促进德安县经济发展效果明显，得分4.28分。

人民群众精神文化生活水平提高，促进社会和谐稳定效果明显，得分4.28分。

文化活动中的保护生态环境宣传，提高群众环境保护意识效果明显，得分4.28分。

近三年来城乡文化市场持续健康有序发展效果明显，得分4.28分。

3.满意度指标，总分值8.56分。

服务对象满意度超过95%，分值4.28分。

社会公众满意度超过95%，得分4.28分。

（二）业务专项

1.产出指标，总分值61.62分，其中：

（1）数量指标

万家岭大捷纪念园接待游客人次37万人次，得分4.73分。

侍卫府接待游客人次8万人次，得分4.73分。

开展“扫黄打非”集中整治行动次数5次，得分4.86分。

开展旅游市场秩序专项整治行动次数5次，得分4.73分。

组织示范区创建成果展览展示活动次数20次，得分4.73分。

隆平科普教育基地接待游客人次13万人次，得分4.73分。

（2）质量指标

文化和旅游市场违规经营案件依法查处率100%，得分4.73分。

景区安全责任事故0起，得分4.73分，项目资金使用合规性100%，

得分4.73分。

（3）时效指标

本年度万家岭大捷纪念园创建国家4A级景区的阶段性成果100%，得分4.73分。

项目资金到位及时率100%，得分4.73分。

（4）成本指标，业务专项资金支出成本130万元，专款专用，得分4.73分。

2.效益指标，总分值18.92分。

通大力发展文化旅游产业，促进德安县经济发展效果明显，得分4.73分。

大力发展文化旅游产业，促进城乡文化繁荣效果明显，得分4.73分。

适度开发生态旅游专线，有效保护生态环境效果明显，得分4.73分。

近三年来旅游文化市场持续健康有序发展效果明显，得分4.73分。

3.满意度指标，，分值9.46分。根据调查结果，满意度超过95%，得分9.46分。

（三）三馆一站免费开放专项资金

1.产出指标，总分值64.32分，其中：

（1）数量指标

免费开放站馆吸引参观游客人数，18.6万人次，分值6.42分。

免费开放艺术培训活动次数得分，6.42分。

公共图书馆免费开放天数300天，得分6.42分。

文化馆（站）免费开放天数300天，得分6.42分。

美术馆免费开放天数300天，得分6.42分。

（2）质量指标

三馆一站免费开放率100%，得分6.42分，

免费开放参观人次增长率超过10%，得分6.42分，

项目资金使用合规性100%，得分6.42分

（3）时效指标

项目资金到位及时率100%，得分6.42分。

（4）成本指标，三馆一站免费开放经费支出成本94.5万元，得分6.42分。

2.效益指标，分值12.84分

为群众提供更好的公共文化服务，促进社会和谐稳定效果明细，得分6.42分

近三年来三馆一站公共文化服务设施逐步完善，促进文化产业可持续发展效果明显，得分6.42分

3.满意度指标，普查对象满意度，分值12.84分。根据调查结果，满意度超过95%，得分12.84分。

四、绩效评价结论

德安县文旅局2021公共文化服务体系建设专项资金资金、业务专项、三馆一站免费开放资金使用方向符合相关规定，取得一定的社会、经济、生态效益，符合可持续发展要求。绩效评价分数分别为100分、100分、100分，绩效评价结果均为“优秀”。

五、存在的问题

我县属农业县，山区地貌，辖区面积宽，农村人口多，专项项目开展的面宽量大，中央、省级安排的资金有限，加之县财力较弱，部分项目配套资金实现难度极大，致使项目开展在很大程度上受到制约。

六、建议

1.科学合理制定预算目标，保证项目正常运行。

2.强化预算绩效管理。按照全面预算绩效管理的要求，在预算编制、执行、监督等环节认真做好绩效管理，发挥财政资金的最大效率。

（三）部门评价项目绩效评价情况

根据《江西省财政厅关于开展2021年度中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（赣财绩[2021]3号）和《德安县财政局关于开展2021年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（德财字[2021]1号）文件精神，我局对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价,现将有关情况报告如下：

（一）部门主要职责

德安县文旅局主管全县文化工作的县政府工作部门和旅游工作的县政府职能部门，主要职责是：贯彻执行国家关于文化、广播电影电视和新闻出版的方针政策和有关法规，贯彻落实国家旅游工作的方针、政策、推动旅游业的体制改革，协同有关部门培育和完善旅游市场，扩大旅游业的对外开放，促进旅游业的全面发展。

（二）部门整体收入支出情况

2021年德安县文化广电新闻出版旅游局收入预算总额为755.96万元，其中：财政拨款收入668.74万元，占收入预算总额的88.46%；其他收入13万元，占收入预算总额的1.72%；上年结余结转收入74.22万元，占收入预算总额的9.82%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对2021年德安县统计局进行整体支出绩效自评，判断资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

（二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照相关绩效评价文件的要求，评价指标体系分为投入管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占20%、40%、30%、10%，具体见附件。

三、2021年单位履职情况

（一）抓班子、带队伍，夯实中心基础工作。

1、狠抓思想建设，提高党建工作水平。进一步完善了我局聘用人员管理考核办法、全体干部工作管理制度，着力加强内务管理，提升队伍整体素质。对照我县基层党建“三化要求”，进一步完善了党建软硬件建设，着力推动基层党组织党建标准化、规范化、信息化建设。严格落实“三会一课”制度，组织党员干部观看红色电影4场，召开党史学习教育专题党课3次，及时学习贯彻各类重要讲话精神。结合实际，积极谋划举办喜迎建党100周年系列活动：博物馆引进了《红色中国》图片展；图书馆打造了红色阅览室，内含图书950余种，1100余册；文化馆组织开展各式各样的红色文化活动；美术馆举办了德安县庆祝中国共产党成立100周年”书法、美术作品展；电影公司在全县各乡镇、社区、企业、学校巡回放映红色经典主题电影。

2、狠抓作风建设，筑牢干部思想防线。结合全局工作实际，积极开展领导干部作风整顿工作，利用全体干部和各馆领导都参加的月例会时机，安排部署各馆党风廉政建设工作，每月对下属单位及股室进行一次暗访，主要检查上班纪律以及财务运行工作。开展了“优环境、转作风、开新局”活动，制定了相关的实施方案和学习计划，围绕落实党代会精神，坚持“缺什么学什么，用什么学什么”的原则，制定学习培训计划，开展了10次集中学习。

3、狠抓理论学习，落实意识形态工作。县文旅局持续加大理论学习力度，全年共组织党组理论学习中心组学习10次。重点学习习近平总书记党史学习教育动员大会上的讲话精神，省委、市委、县委关于党史学习教育系列文件精神。一是专题组织学习了新民主主义革命历史、社会主义革命和建设时期历史专题研讨。二是举办党史学习教育专题讲座。三是开展“听党课、学党史、跟党走”集中学习活动。

（二）盯目标、促发展，各项工作成效显著。

1、勤恳耕耘，公共服务深入人心。2021年开展了送戏下乡75场，送电影下乡1243场。对县四馆（博物馆、文化馆、图书馆、美术馆）、一中心（文化影视中心）、一影院（星河影城）、乡镇综合文化站规范管理，推进公共文化资源整合共享利用。一是成立德安县文化志愿者服务联盟，全面整合优化我县文化服务志愿者队伍，提高文化表演队伍的质量和水平，免费更换群众文艺团体（队）音响30台。二是对文化影视中心进行提升改造，已全部完成并对对公众开放。三是新建了博物馆围墙、大门及游客服务中心项目，加强服务品质。四是“东佳讲坛”品牌常态化，坚持每月一期，邀请专家学者授课，提升我县文化氛围。五是将扫黄打非工作融入公共服务，将德安县第一小学作为首个试点打造我县第一个学校“扫黄打非.护苗”工作站，力争实现“护苗”工作站进校园全覆盖。六是作为公共图书馆阅读推广的延伸和补充，在县城最繁华地段打造一个集自助阅读、主题阅读、商务阅读、分享阅读为一体的城市书房。

2、高位推动，文旅品牌再创佳绩。今年1-12月份共接待游客510.03万人次，同比增长27.64%，实现旅游总收入46.11亿元，同比增长31.83%。2021年8月，德安县聂桥镇宝山村被评为5A级乡村旅游点。为加快推进旅游品牌创建，一是全面启动德安县创建省级全域旅游示范区工作，正在按照专家意见进行省级全域旅游示范区现场整改；二是万家岭大捷纪念园景区积极申报创建国家4A级旅游景区，现已进入提升改造阶段，力争2022年通过国家4A级景区验收；三是开展华夏阳光微电影小镇申报省级旅游度假区工作、德安宾馆申报四星级饭店工作。目前，投资50亿元的高塘华夏阳光微电影小镇项目景区山门、微电影短视频运营中心主体工程及主楼装修已基本完成，项目累计已完成投资13亿元，项目一期建设计划于2022年年初完工；投资112亿元的义门陈文化产业园项10月开工，项目分两个版块，目前教育版块在调整方案，文旅版块在征地拆迁中；罗汉桥保护利用工程已经开始动工，上游水溪土方开挖已完成，下游池塘清淤已完成百分之五十；红色彭山革命旧址保护修复方案已报送，等待上级主管部门批复；城市书房项目在收尾阶段，即将完工。

3、顺应形势，文化活动有序开展。一是以建党100周年为契机，开展了各类质量高，形式新，内容健康，覆盖面广的群众文旅活动。如《天空之城》音乐会，德安县庆五一群众文艺汇演暨“舞动赣鄱颂党恩”九江市庆祝建党100周年大型广场舞展演活动、“永远跟党走”九江市广场舞市级展演活动、“唱支山歌给党听”九江市庆祝建党100周年大型歌咏比赛活动、快闪录制活动、德安县“巾帼心向党建功新时代”专场文艺演出活动、为建党100周年献礼“石头上的党史”奇石文化展活动、评剧《革命何需怕断头》创编活动、“学党史跟党走 保要素 促发展”社区行活动、“党旗飘扬传颂党史”庆祝建党100周年“党在我心中”主题诵读比赛活动，其中：由我局选送的广场舞《美丽中国唱起来》、《我们的中国梦》，原创歌曲《德安人的歌》、《向党》入选九江市赛区决赛。二是以国庆、重阳为主题开展了系列汇演。如“欢度国庆文化惠民”文艺汇演活动、“欢度国庆文化惠民”器乐专场演出活动、“欢度国庆文化惠民”旗袍秀专场演出活动、“欢度国庆文化惠民”夕阳红专场演出活动、“欢度国庆文化惠民”黄梅戏专场演出活动，重阳节德安县新时代红色文艺轻骑兵走进丰林镇敬老院专场演出活动，为广大市民提供了雅俗共赏的文化大餐，丰富了群众的文化生活，展示了德安县群众文化建设的新形象。

4、搭载平台，拓展文旅宣传空间。一是10月初推出了文旅德安的微信公众号、视频号、抖音号，宣传效果立竿见影，现有粉丝数千余人，抖音点击率单条破十万。二是专门制作了国家级非物质文化遗产德安潘公戏年俗活动短视频，发挥非物质文化遗产“见人见物见生活”的时代价值。三是参加各类宣传推介活动，如2021年中国红色旅游博览会、江西“百日百县”文旅消费季德安分会场国庆促销活动、全省直播PK大赛、“悠然庐山自在九江”九江文旅推介会、“激情一夏·嘉游赣”暨“天上云居诗画西海”文化旅游系列活动、江西嘉游赣“悠然庐山•自在九江”西安推介会、在南昌西站举办的以“缤纷非遗美好生活”为主题的非遗文化宣传推广活动、九江、南京两地非遗交流展活动、“百艺庆百年——江西非遗保护成果展”活动。四是积极组织我县4A级以上景区参加“犇游江西·温暖过年”、云游江西嘉游赣、同程验客达人采风等系列活动，举办了博阳河紫藤花音乐节、九江新时代红色文艺轻骑兵景区惠民演出、学习百年党史践行雷锋精神、九江市青年职工交友联谊活动、袁家山学子研学活动。

5、齐心协力，推进文旅执法工作。一是组织开展“4.26”世界知识产权保护日等活动，4月26日上午，我县在教育印刷厂举行了2021年侵权盗版及非法出版物集中销毁活动，共计销毁侵权盗版制品及各类非法出版物总量达1130册，其中包装非法宗教出版物220册。二是积极组织文化和旅游市场负责人召开会议专题会议，组织各文化市场经营业主学习相关法规，文件、总结、交流通报情况、部署工作等，今年共召开各种经营业主会议8次。三是开展整治活动，全年组织了“元旦、春节期间文化市场专项整治”、“违规音乐产品”、“旅游安全专项整治”、“校园周边环境整治”、“扫黄打非专项行动”、“4.26世界知识产权保护日专项行动及销毁活动”、“开展考前文化市场专项整治”、“五一、国庆期间文化和旅游市场专项行动”、等专项整治活动共24次，出动车辆90车次，人员360人次。立案查处违规经营场所4家，责令整改6家，吊销经营许可4家，查缴各类非法出版物1500余册，同时立案查处了“金莎国际KTV违禁歌曲播放”、“游戏游艺设备违规”、“今网有约网吧违规”等案件，较好保证了我县文旅市场安全稳定。

四、存在的问题

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度需把握到位。

2.部门预算管理控制和预算执行还需要进一步加强。

3.部分绩效目标难以获得结果。统计数据大部分为县委、县政府服务，为其提供政策制定的数据依据，经济效益、社会效益等目标设定难以直面获得结果或取证结果。

六、建议

1、严格落实《中华人民共和国预算法》及实施条例规定，做好单位预决算编制工作，为预算管理打好基础。

2、进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

3、加强单位基础管理工作，完善各项管理制度，不断提升管理效率。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。