德安县文化馆2020年度部门决算

目    录

第一部分 文化馆概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、国有资产占用情况表

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  文化馆概况

一、部门主要职能

（一）组织、指导全县示范性群众文化活动，承办政府主办的各类文化艺术活动；

（二）组织、指导群众文艺创作，培训文化馆（站）文化干部，辅导群众业余文艺团队；

（三）进行群众文化调查研究及学术交流；

（四）组织开展全县民族民间文化挖掘、整理、研究、传承活动。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2020年年末实有人数12人，其中在职人员12人，退休人员25人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计287.67万元，其中年初结转和结余39.47万元，较2019年增加24.53万元，增长9.3%；本年收入合计284.2万元，较2019年增加79.6万元，增长38.9%，主要原因是：文化体育和传媒支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入198.24万元，占79.87%；其他收入49.97万元，占20.13%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计287.67万元，其中本年支出合计251.48万元，较2019年增加27.81万元，增长12.43%，主要原因是：文化体育和传媒支出；年末结转和结余36.2万元，较2019年减少3.27万元，下降8.28%，主要原因是：文化体育和传媒支出。

本年支出的具体构成为：基本支出251.48万元，占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为133.86万元，决算数为193.16万元，完成年初预算的144.3%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为100.24万元，决算数为159.53万元，完成年初预算的159.15%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为18.8万元，决算数为18.8万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为9.58万元，决算数为9.58万元，完成年初预算的100%

（四）住房保障支出年初预算数为5.24万元，决算数为5.24万元，完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出193.16万元，其中：

（一）工资福利支出151.88万元，较2019年减少10.42万元，下降6.42%，主要原因是：人员工资、津贴和福利减少。

（二）商品和服务支出25万元，较2019年减少1.2万元，下降4.58%。

（三）对个人和家庭补助支出16.28万元，较2019年增加5.38万元，增长49.36%，主要原因是：人员增加。

（四）资本性支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少0万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》

九、预算绩效情况说明

本单位绩效管理工作未开展。

第四部分  名词解释

财政拨款：是指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得收入。

行政运行:反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。