目    录 

第一部分 德安县书画院概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德安县书画院概况

一、部门主要职能

（一）举办书画展览、书画交流、公益讲座等公共文化服务

（二）收展、研究

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：德安县书画院。

本部门2018年年末编制人数3人，其中行政编制0人，事业编制3人；年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员  人，退休人员1人。

第二部分2018年度部门决算

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计82.40万元，其中年初结转和结余8.03万元，较2017年增加27.38万元，增长49.76 %；本年收入合计74.36 万元，较2017年增加19.34万元，增长35%，主要原因是：展览和培训次数增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入58.96万元，占79.29%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入15.41万元，占 20.71 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计67.75万元，其中本年支出合计67.75万元，较2017年增加20.76万元，增长 37.73%，主要原因是：费用调整；年末结转和结余14.65万元，较2017年减少 6.62 万元，增长82.44 %。

本年支出的具体构成为：基本支出52.34万元，占77.25 %；项目支出0万元，占 0 %；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 52.34 万元，决算数为 52.34 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为28.09 万元，决算数为28.09  万元，完成年初预算的 100 %。

（二）文化体育与传媒支出年初预算数为 22 万元，决算数为  22万元，完成年初预算的 100 %。

（三）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为1.03万元，决算数为1.03万元，完成年初预算的100%，。

（四）住房保障支出年初预算数为1.22万元，决算数为1.22万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 52.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 28.48 万元，较2017年增加10.19 万元，增长55.71 %，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 23.82 万元，较2017年增加20.10  万元，增长540 %，主要原因是：费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出  0.04 万元，较2017年减少1.18 万元，下降 96 %。

（四）资本性支出  0万元，较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.7万元，决算数为0.36万元，完成预算的51.4%，决算数较2017年（减少）0.33万元，（下降）47.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.7万元，决算数为0.36万元，完成预算的51.4%，决算数较2017年（减少）0.33万元，（下降）47.8%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：招待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出23.82 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较2017年增加21.77万元，主要原因是：费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

无预算绩效

 （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为 0万元，执行数为 0 万元，完成预算的0%  。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。