目    录  

第一部分  博物馆部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  博物馆部门概况

一、部门主要职能

德安县博物馆是对本县范围内可移动和不可移动文物进行保护和保管工作。主要职责是：对文物进行编号、保护保管；并对外进行陈列、展览。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2018年年末编制人数10人，事业编制 10人；年末实有人数10人，其中在职人员10人，退休人员2人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计277.88万元，其中年初结转和结余14.19万元，较2017年增加105.7万元，增长61.38%；本年收入合计263.69万元，较2017年增加91.51万元，增长53.15 %，主要原因是：收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入253.69万元，占96.2%；其他收入 10万元，占3.8 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计260.54万元，其中本年支出合计260.54万元，较2017年增加102.55万元，增长64.9%，主要原因是：文物保护支出增加；年末结转和结余17.34万元，较2017年增加3.15万元，增长22 %，主要原因是：经费结余。

本年支出的具体构成为：基本支出260.54万元，占100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为180.56万元，决算数为263.69万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）七、文化体育与传媒支出年初预算数为180.56万元，决算数为263.69万元，完成年初预算的100%，主要原因是：文物保护支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度文化体育与传媒支出数为263.69万元  ，

其中：

（一）工资福利支出107.51万元，较2017年减少2.29万元，下降2.08 %，主要原因是：支出减少。

（二）商品和服务支出50.15万元，较2017年增加19.71万元，增长64.47 %，主要原因是：文物保护费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2017年减少17.75万元，下降100 %，主要原因是：17年有抚恤金。

（四）资本性支出92.87万元，较2017年增加92.87万元，增长100%，主要原因是：文物保护费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为2.99万元，完成预算的59.8%，决算数较2017年减少0.38万元，下降11%，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为 5万元，决算数为2.99万元，完成预算的59.8 %，决算数较2017年减少0.38万元，下降11%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制了支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出263.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加83.13万元，增长46%，主要原因是：经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额2.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.86万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

 我单位未开展绩效考评项目

第四部分  名词解释

    
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（三）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。