目    录  

第一部分 德安县文化广播电影电视新闻出版局概况

 一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德安县文化广播电影电视新闻出版局概况 

一、部门主要职能

德安县文化广播电影电视新闻出版局受县政府委托，负责我县文化艺术事业、广播电影电视业、新闻出版业和著作权、文化产业等行政管理工作。

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府关于文化、广播、电影、电视工作和新闻出版的方针、政策和有关法规。研究拟订全县文化、广播、电影、电视、新闻出版、著作权管理的发展战略、发展规划并组织实施和检查监督。

（二）管理文学艺术事业，指导文化体制改革，组织和指导艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展，归口管理全县群众文化活动的开展。

（三）组织制订全县文化产业发展规划，指导、协调文化产业发展。

（四）依法对全县广播电影电视、新闻出版（版权）进行行业管理，指导文化广播电视新闻出版稽查工作。

（五）归口管理文物、博物馆事业，研究制定文物、博物馆事业发展规划和有关法规，并组织监督实施，指导文物的保护和管理工作。

（六）指导和管理社会文化、图书馆事业、制订各类社会文化事业发展规划并组织实施，指导各类社会文化事业的建设和发展。规划、实施全县重点文化设施建设，指导管理县级公共文化设施。

（七）负责全县广播电影电视业的管理，研究制订广播、电影、电视、广电网络、播出系统等各类电视发展规划并组织实施，指导管理县级广播电影电视基础设施建设。

（八）归口管理全县出版业、印刷业、复制业及图书报刊发行行业管理，组织查处非法出版物和违法违规出版发行活动。负责出版物内容监管，指导对出版物市场经营活动和印刷业、复制业的监管。

（九）负责全县著作权管理工作，指导、监督县新闻出版、版权有关行业协会工作，承办版权申报、审核、呈报工作。

（十）归口管理全县对外文化交流联络工作、组织协调全县艺术表演团体、民间艺术团体赴外演出和外展工作，组织开展旅游、新闻出版和著作权对外交流、合作。

（十一）承办县“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。负责全县出版物市场、“扫黄打非”的组织策划，督促检查，协调服务，研究提出全县“扫黄打非”工作的计划和措施并组织实施。

（十二）承办县政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：文化市场综合执法大队。

本部门2017年年末编制人数 15  人，其中行政编制8人，事业编制7人；年末实有人数30人，其中在职人15人，离休人员0人，退休人15人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1615.8万元，其中年初结转和结余 318.85 万元，较2017年增加318.85万元，本年收入合计1296.95万元，较2017年增加335.02万元，增长25.83 %，主要原因是：创建国家第三批公共文化服务体系示范区上级专项资金增加，投入更多城乡社区公共设施支出增加和地方政策性收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入762.81  万元，占 58.82%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入534.14 万元，占 41.18 %

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 1615.8万元，其中本年支出合计1457.91万元，较2017年增加 814.83万元，增长126.71 %，主要原因是：创建国家公共文化服务体系示范区创建经费支出增加；年末结转和结余 318.85 万元，较2017年增加318.85万元，增长100 %，主要原因是：其他收入上级专项资金的增加。

。

本年支出的具体构成为：基本支出 266.45万元，占18.28 %；项目支出1191.47 万元，占81.72 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为762.81 万元，决算数为 784.11万元，完成年初预算的102.79%,主要原因是支出增加。

（一）一般公共服务支出年初预算数为0 万元，决算数为  0万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：……。

（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：……。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出246.24万元，其中：

（一）工资福利支出 201.05万元，较2017年增加44.15 万元，增长28.14 %，主要原因是：人员工资、津贴和福利增加。

（二）商品和服务支出 25.2 万元，较2017年减少22.72万元，下降47.41 %，主要原因是：创建国家公共文化服务体系示范区各种办公用品减少。

（三）对个人和家庭补助支出20万元，较2017年减少 41.2万元，下降67.32  %，主要原因是：支出减少。

（四）其他资本性支出 0  万元，较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10 万元，决算数为3.48万元，完成预算的 34.8 %，决算数较2017年减少7.03万元，下降 66.89%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为  3.48万元，完成预算的34.8 %，决算数较2017年减少7.03万元，下降66.89 %。主要原因是：支出减少
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：……。

   六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出25.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少22.84万元，下降47.54%，主要原因是：没有公车。

   七、政府采购支出情况说明

2018年我单位没有政府采购预算。
八、国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，我单位有公车0辆。
九、预算绩效情况说明

无预算绩效

 （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

    组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为 0万元，执行数为 0 万元，完成预算的0%  。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一） 财政拨款：是指县级财当年拨付的资金。                              

（二） 公务接待费支出: 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

（三） 机关运行经费支出: 指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用