目    录  

第一部分  德安县旅游局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德安县旅游局概况

一、部门主要职能

德安县旅游局是主管全县旅游工作的县政府职能部门，主要职能是：

(一)贯彻落实国家旅游工作的方针、政策、推动旅游业的体制改革，协同有关部门培育和完善旅游市场，扩大旅游业的对外开放，促进旅游业的全面发展。 
　 （二）制订全县旅游业发展目标。

（三）负责全县旅游资源的普查和规划，指导旅游资源的开发利用和保护工作。

　 （四）制定开拓旅游市场的规划和计划并组织实施。　　

（伍）负责全县旅游行业的管理工作。

二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2018年年末编制人数8人，其中行政编制3人，事业编制5人；年末实有人数8人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 418.86万元，其中年初结转和结余83.020万元，较2017年增加36.83万元，增长9.6%；本年收入合计335.84万元，较2017年增加30.42万元，增长10%，主要原因是：财政拨款收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入335.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计418.86万元，其中本年支出合计194.2万元，较2017年增加36.83万元，增长9.6%，主要原因是：基本支出及项目支出增多；年末结转和结余224.66万元，较2017年增加141.64万元，增长 170.61 %，主要原因是：2018年总支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 194.2万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为167.17万元，决算数为167.17万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0%。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，

文化体育与传媒支出年初预算数为35.08万元，决算数为35.08万元；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为1.69万元，决算数为1.69万元；农林水支出年初预算数为23.97万元，决算数为23.97万元；商业服务业支出年初预算数为71.36万元，决算数为71.36万元；住房保障年初预算数为2.66万元，决算数为2.66万元；其他支出年初预算数为32.41万元，决算数为32.41万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出131.47万元，其中：

（一）工资福利支出85万元，较2017年增加29.02万元，增长51.84%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出46.47万元，较2017年增加31.73万元，增长215.26%，主要原因是：支出费用增加，人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2017年减少4.98 万元，下降100%，主要原因是：费用调整。

（四）其他资本性支出0万元，较2017年减少0.75万元，减少100 %，主要原因是：费用调整。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为2.865万元，完成预算的57.3%，决算数较2017年减少2.465万元，下降46.25%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为2.865万元，完成预算的57.3%，决算数较2017年减少2.465 万元，下降46.25%。主要原因是：旅游招商项目减少、接待费用及次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
   六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出46.47万元，较2017年增加30.98万元，增长200%，主要原因是：经费调整，维护费用增加。

   七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

   无预算绩效项目。

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

    组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为 0万元，执行数为 0 万元，完成预算的0%  。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一） 财政拨款：是指县级财当年拨付的资金。                              

（二） 公务接待费支出: 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

（三） 机关运行经费支出: 指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用