目 录

第一部分  德安县图书馆部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

      七、政府采购支出情况说明

     八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德安县图书馆概况

   一、图书馆部门职责

（一）保存人类文化遗产。图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。为有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。。
  （二）开展社会教育。 近代，资本主义大工业的产生，要求工人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对工人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。
   （三）传递科学情报。
    传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。
   （四）开发智力资源。 图书馆收藏的图书资料，是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理，是对这种智力资源的开发。同时，图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。
另外，图书馆作为一个文化教育机构，在人民生活水平日益提高的今天，还为人民群众提供了第五种功能：
   （五）提供文化娱乐。
    图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，包括：文化市场综合执法大队。

本部门2018年年末编制人数 8人，事业编制  8人；年末实有人数  人，其中在职人员  8人，离休人员  0人，退休人员 6  人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计246.48万元，其中年初结转和结余 13.11万元，较2018年增加141.31万元，下降54.4 %；主要原因是：购买图书经费的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入246.48 万元，占 54.4 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 246.48万元，其中本年支出合计246.48万元，较2016年增加 141.31万元，增加54.4 %，主要原因是：购买图书经费的增加。年末结转和余 13.11 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 105.17万元，占45.6%；项目支出141.31万元，占54.4 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为246.48万元，决算数为 246.48万元，完成年初预算的100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0 万元，决算数为  0万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：……。

（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：……。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  105.17万元，其中：

（一）工资福利支出 75.74万元，较2017年增加0.37万元，增长0.004%，主要原因是：人员、工资、津贴和福利增加。

（二）商品和服务支出29.43万元，较2017年减少 0.7万元，减少0.02 %，主要原因是：各种办公用品增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2016年减少0万元，0  %，主要原因是：2018年相关费用的减少。（四）其他资本性支出 0  万元，较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年减少2.万元，减少0%，其主要原因是：经费不够用。                                                             （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为0 万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加2.3万元，减少0 %。主要原因是：经费不够用。    

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为   万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度运行经费支出 0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少 0万元，下降0%，主要原因是：没有公车。

七、政府采购支出情况说明

2018年我单位没有政府采购预算。

八、预算绩效情况说明

     本单位无预算绩效

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

    组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为 0万元，执行数为0 万元，完成预算的0%  。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

   九、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，我单位有公车0辆，办公用房3300平方米。

第四部分  名词解释

  （一）财政拨款：是指县级财当年拨付的资金。

　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得收入。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。