附件1

德安县书画院2019年度部门决算

目    录

第一部分德安县书画院概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  德安县书画院概况

一、部门主要职能

（一）举办书画展览、书画交流、公益讲座等公共文化服务

（二）收展、研究

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：德安县书画院。

本部门2019年年末编制人数3人，其中行政编制0人，事业编制3人；年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员 0人，退休人员1人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计85.54万元，其中年初结转和结余14.65万元，较2018年增加3.14万元，增长3.67%；本年收入合计70.89万元，较2018年减少3.47万元，降低4.89%，主要原因是：。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入57.26万元，占66.94%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入13.63万元，占15.93 %。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计85.53万元，其中本年支出合计48.46万元，较2018年减少19.28万元，降低28.46%，主要原因是：费用调整；年末结转和结余37.07万元，较2018年增加22.42万元，增长60.48 %。

本年支出的具体构成为：基本支出39.02万元，占80.5%；项目支出9.45万元，占19.5 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为0万元，决算数为34.83万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为25.38万元，完成年初预算的100 %。

（二）文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为8.07万元，完成年初预算的100 %。

（三）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为1.37万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出34.34万元，其中：

（一）工资福利支出34.34万元，较2018年增加5.86万元，增长17.06 %，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出0.48万元，较2018年减少23.34 万元，降低97.98 %，主要原因是：费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2018年减少0.04万元，下降100 %。

（四）资本性支出 0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.7万元，决算数为0.33万元，完成预算的47.14%，决算数较2018年（减少）0.303万元，（下降）8.3%，其中：

1. 因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.7万元，决算数为0.33万元，完成预算的47.14%，决算数较2018年（减少）0.03万元，（下降）8.3%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：招待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少0万元，降低0%，主要原因是：无。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》

第四部分  名词解释

1. 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金

2. 事业收入：指事业单位开展专业活动取得的收入

3. 事业支出：指事业单位的基本支出

4. 上年结余和结转：指上年度全部结转和结余的资金

5. 因公出国（境）支出:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

6. 公务接待费支出:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

7. 公务用车购置及运行维护费支出:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出

8. 机关运行经费支出:指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

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