德安县博物馆2025年单位预算

目  录

第一部分 德安县博物馆概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分德安县博物馆2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 德安县博物馆2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分德安县博物馆概况

一、单位主要职责

1、承担全县地面、地下文物管理，考古、发掘、收藏、学术研究、展览等各项工作。2、履行全县文物普查，贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》，对各级文物保护单位“四有”工作制定保护措施，配合公安部门打击各类破坏、盗挖、走私文物等违法犯罪活动等职责。3、向民间征集、鉴定各类文物，并提供收藏服务。4、为观众提供免费开放参观游览服务。5、组织中、小学生进行爱国主义教育活动，是江西省重点博物馆和江西省爱国主义教育基地。6、每年开展“5.18 国际博物馆日”宣传活动，让民众对博物馆有进一步的了解，提高民众的文物保护意识。7、定期举办或引进临时展览，通过展览让观众受益。8、定期开本单位的主要职责。

二、机构设置及人员情况

2025年德安县博物馆共有预算单位1个，内设机构，分别是行政办公室、保管修复部、陈列宣教部、信息资料室、安全保卫部。本单位 2024 年年末实有人数17 人，其中在职人员8人，离休人员 0 人，退休人员 8 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0 人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8 人，遗属1人。

第二部分德安县博物馆2025年单位预算表

（嵌入表格）

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分德安县博物馆2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年德安县博物馆收入预算总额为149.98万元，较上年预算安排减少5.49万元;其中：财政拨款收入149.98万元，较上年预算安排减少5.49万元;占收入预算总额的100%。教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(二)支出预算情况

2025年德安县博物馆支出预算总额为149.98万元，较上年预算安排减少5.49万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出149.98万元,较上年预算安排（减少）5.49万元;其中：工资福利支出99.71万元,商品和服务支出29.83万元,对个人和家庭的补助20.44万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出123.67万元，占支出预算总额的82.4 %；社会保障和就业支出11.7万元，占支出预算总额的7.8%；卫生健康支出4.8万元，占支出预算总额的3.2%；住房保障支出9.81万元，占支出预算总额的6.6%。

按支出经济类别划分:人员类支出120.15万元，占支出预算总额的80.11%，包括工资福利支出99.71万元、对个人和家庭的补助支出20.44万元；公用经费类支出29.83万元，占支出预算总额的19.89%，包括商品和服务支出29.83万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年德安县博物馆财政拨款支出预算总额149.98万元，较上年预算安排（减少）5.49万元;按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出123.67万元，占财政拨款支出的82.4%；社会保障和就业支出11.7万元，占财政拨款支出的7.8%；卫生健康支出4.8万元，占财政拨款支出的3.2%；住房保障支出9.81万元，占财政拨款支出的6.6%。

按支出项目类别划分：基本支出149.98万元,较上年预算安排（减少）5.49万元;其中：工资福利支出99.71万元,商品和服务支出29.83万元,对个人和家庭的补助20.44万元,资本性支出0万元。

(四)             政府性基金情况

2025年德安县博物馆政府性基金支出预算为_0___

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)             国有资本经营情况

2025年德安县博物馆国有资本经营支出预算为_0___

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)             机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024 年12月 31 日,部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆

（九）德安县博物馆项目情况说明

本单位本年度未单独安排项目

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年德安县博物馆"三公"经费一般公共预算安排3万元,其中: 因公出国（境）费0万元,比上年增长0万元, 主要原因是：无，包含出国费用0万元。公务接待费2万元,比上年减少0万元，主要原因是：持平。公务用车运行维护费1万元,比上年减少0万元,主要原因是：持平。公车购置费0万元，与上年保持一致。

第四部分  名词解释

     一、收入科目

    （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

    （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。

    （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。

    （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

    （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

    （九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

   （一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。 

    （三）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。 

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）其他行政事业单位医疗支出：反映用于行政事业单位医疗方面的支出。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）

（对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）

    三、相关专业名词

    （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。