德安县文旅局2023年单位预算

目  录

第一部分德安县文旅局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分德安县文旅局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分德安县文旅局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分  德安县文旅局概况

一、部门主要职责

德安县文旅局主管全县文化工作的县政府工作部门和旅游工作的县政府职能部门，主要职责是：贯彻执行国家关于文化、广播电影电视和新闻出版的方针政策和有关法规，贯彻落实国家旅游工作的方针、政策、推动旅游业的体制改革，协同有关部门培育和完善旅游市场，扩大旅游业的对外开放，促进旅游业的全面发展。

二、部门基本情况

 2023年德安县文化广电新闻出版旅游局共有预算单位1个,包括德安县文化广电新闻出版旅游局本级和3个二级预算单位,编制人数小计36人,其中：行政编制人数7人,全部补助事业编制人数31人；实有人数小计36人,其中：在职人数小计36人, 包括行政在职人数5人,全部补助事业在职人数31人，退休人数小计50人；遗属人数2人.

第二部分  德安县文旅局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年德安县文旅局收入预算总额为1120.49万元, 较上年增加604.41万元,其中: 一般公共预算拨款收入520.49万元,较上年预算安排增加4.41万元;上级补助收入安排300万元，较上年增加300万元;政府性基金预算收入0万元，较上年增加0万元;国库集中支付网上结转0*万元,较上年预算安排减少0万元;其他资金结转结余0万元，较上年减少0万元。

(二)支出预算情况

2023年德安县文旅局支出预算总额为1120.49万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1048.49万元,较上年预算安排增加644.41万元,包括：工资福利支出570.69万元,商品和服务支出466.11万元,对个人和家庭的补助1.69万元；项目支出72万元,较上年预算安排减少40万元,其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出10万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1006.96万元, 较上年预算安排增加581.73万元;社会保障和就业支出50.86万元,较上年预算安排增加10.47万元;卫生健康支出19.69万元,较上年预算安排减少2.99万元;住房保障支出42.98万元,较上年预算安排增加15.2万元;城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出570.69万元,较 上年预算安排增加199.34万元;商品和服务支出466.11万元,较上年预算安排增加435.07万元;对个人和家庭的补助1.69万元,较上年预算安排减少0万元;资本性支出10万元,较上年预算安排增加0万元;

(三)财政拨款支出情况

2023年德安县文旅局财政拨款支出预算总额1120.49万元, 较上年预算安排增加604.41万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出1006.96万元, 社会保障和就业支出50.86万元,卫生健康支出19.69万元,住房保障支出42.98万元，城乡社区支出0万元。

按支出经济分类划分:基本支出1048.49万元,较上年预算安排增加644.41万元,包括:工资福利支出570.69万元,商品和服务支出466.11万元,对个人和家庭的补助1.69万元；项目支出72万元,较上年预算安排减少40万元,包括:工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，商品和服务支出0万元,资本性支出10万元。

(四) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门本级及下属单位机关运行费预算934.96万元，比2022年预算增加509.73万元，上升119.87%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五) 政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额10万元,其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2023 年12月 31 日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金30万元。

（九）一级项目中各二级项目情况说明

二级项目：万家岭大捷纪念园业务专项

（1）项目概述：确保万家岭大捷纪念园正常运转，主要用于人员开支、水电费、设备维护、运营经费等，目前取得了良好的成效。

（2）实施主体：德安县文旅局

（3）实施方案：提升管理标准，增强民族凝聚力，激发广大青少年的爱国热情，推动德安经济发展，按国家4A级景区标准打造的红色旅游景点，更是德安一张靓丽的城市名片及对外展示、交流的重要窗口。置身纪念园内，绿化彩化增色红色景区，美化亮化扮靓“美丽德安”。

(4)实施周期：经常性项目

(5)年度预算安排：2023年安排财政拨款30万元

(6)绩效目标和指标

数量指标：按国家4A级景区标准打造的红色旅游景点个数1个

质量指标：符合验收质量要求。

时效指标：按要求完成。

成本指标：资金使用控制在预算范围内。

经济效益指标：带动当地经济发展。

社会效益指标：优美良好的城市环境，提升群众的幸福获得感，助力社会和谐稳定生态效益指标，美化城市环境，提高城市绿化率。

满意度指标：社会公众满意度100%。

（十）国有资本经营预算收支情况

本单位2023年度无国有资本经营预算收支。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德安县文旅局"三公"经费一般公共预算安排10.47万元,其中: 因公出国（境）费0万元,比上年增长0万元, 主要原因是：无，包含出国费用0万元。公务接待费10.47万元,比上年减少0.03万元，主要原因是：节约开支。公务用车运行维护费0万元,比上年减少0万元。主要原因是：无。公车购置0万元，比上年减少0万元。主要原因是：无。

第三部分  德安县文旅局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映单位从主管部门和上级

单位取得的转移支付补助收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位 未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。