德安县文化广电新闻出版旅游局2023年本级

预算公开

第一部分  德安县文旅局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德安县文旅局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  德安县文旅局2023年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《国有资本经营预算支出表》

十《部门整体支出绩效目标表》

十一《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

                  第一部分 德安县文旅局概况

一、部门主要职责

德安县文旅局主管全县文化工作的县政府工作部门和旅游工作的县政府职能部门，主要职责是：贯彻执行国家关于文化、广播电影电视和新闻出版的方针政策和有关法规，贯彻落实国家旅游工作的方针、政策、推动旅游业的体制改革，协同有关部门培育和完善旅游市场，扩大旅游业的对外开放，促进旅游业的全面发展。

二、机构设置及人员情况

2023年德安县文化广电新闻出版旅游局共有预算单位6个，包括：德安县文化广电新闻出版旅游局、德安县文化馆、德安县图书馆、德安县美术馆、德安县博物馆、德安县广播电视台。编制人数小计62人,其中：行政编制人数5人,全部补助事业编制人数62人，实有人数小计57人,离休人数小计0人,退休人数小计69人，遗属3人。

第二部分  德安县文化广电新闻出版旅游局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  德安县文化广电新闻出版旅游局2023年部门预算情况说明 

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德安县文化广电新闻出版旅游局收入预算总额为1771.79万元,较上年预算安排增加682.44万元;原因是支出增加。财政拨款收入880.04万元,较上年预算安排增加69.69万元;事业单位经营收入60万元，上级补助收入379万元，其他收入452.75万元。

 (二)支出预算情况

2023年德安县文化广电新闻出版旅游局支出预算总额为1771.79万元,较上年预算安排增加682.44万元;原因是支出增加，其中：

按支出项目类别划分：基本支出772.24万元,较上年预算安排增加109.69万元;其中：工资福利支出655.8万元,商品和服务支出101.3万元,对个人和家庭的补助5.14万元,资本性支出10万元。项目支出107.8万元,较上年预算安排减少40万元;其中：工资福利支出20.8万元，商品和服务支出75.5万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出11.5万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出1569.92万元,较上年预算安排增加910.13万元;社会保障和就业支出90.36万元,较上年预算安排增加23.26万元;卫生健康支出35.79万元,较上年预算安排减少1.53万元;住房保障支出75.72万元,较上年预算安排增加29.58万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出655.8万元,较上年预算安排增加46.25万元;商品和服务支出101.3万元,较上年预算安排增加53.46万元;对个人和家庭的补助5.14万元,较上年预算安排减少0.02万元;资本性支出10万元,较上年预算安排增加9万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德安县文化广电新闻出版旅游局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额880.04万元,较上年预算安排增加682.44万元，原因是支出增加;

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出1569.92万元,社会保障和就业支出90.36万元,卫生健康支出35.79万元,住房保障支出75.72万元。

按支出项目类别划分：基本支出772.24万元,较上年预算安排增加109.69万元;其中：工资福利支出727.93万元,商品和服务支出101.3万元,对个人和家庭的补助5.14万元,资本性支出10万元。项目支出107.8万元,较上年预算安排减少40万元;其中：工资福利支出20.8万元，商品和服务支出75.5万元,资本性支出11.5万元。

(四)政府性基金情况

2023年德安县文化广电新闻出版旅游局政府性基金支出预算为0万元，本部门2023年度预算未涉及政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营情况

2023年德安县文化广电新闻出版旅游局国有资本经营支出预算为0万元，本部门2023年度预算未涉及国有资本经营预算收支。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算合计334.96万元，比2022年预算增加21.73万元，上升6.9%。

   按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

 2023年部门所属各单位政府采购总额36.87万元,其中: 政府采购货物预算36.87万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算36.87万元。

   （八）国有资产占用情况

截止2023年12月31日，我单位有公车0辆。

办公用房0平方米（现用办公用房产权归机关事务管理局）。　

（九）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

文旅局无重点项目预算绩效。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德安县文化广电新闻出版旅游局"三公"经费一般公共预算安排12.85万元，其中：

因公出国0万元,较上年无变化。

公务接待12.85万元,比上年减少1.65万元，主要原因是：压减三公经费。

公务用车运行0万元,比上年减少0万元，较上年无变化。

公务用车购置0万元,较上年无变化。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金.

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上年补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（五）中专教育支出：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（七）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（八）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（九）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。