德安县博物馆2023年 部门预算草案编制说明

目  录

第一部分  德安县博物馆概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  德安县博物馆2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  德安县博物馆2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  德安县博物馆概况

一、部门主要职责

德安县博物馆是对本县范围内可移动和不可移动文物进行保护和保管工作。主要职责是：对文物进行编号、保护保管；并对外进行陈列、展览。
    二、部门基本情况

2022年德安县博物馆共有预算单位1个,内设股室：陈列宣教股、编制人数小计10人,其中：全部补助事业编制人数10人；实有人数小计10人,其中：在职人数小计 5人, 包括全部补助事业在职人数5人退休人数小计6人；遗属人数0人。

第二部分  德安县博物馆2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年德安县博物馆收入预算总额为175.32万元，其中：财政拨款收入96.32万元，占收入预算总额的54.94%；上级补助收入79万元占收入预算总额的45.06%。

(二)支出预算情况

2023年德安县博物馆支出预算总额为175.32万元，其中：按支出经济类别划分:人员类支出83.13万元，占支出预算总额的47.42%，包括工资福利支出82.28万元、对个人和家庭的补助支出0.85万元；公用经费类支出92.19万元，占支出预算总额的52.58%，包括商品和服务支出92.19万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出152.99万元，占支出预算总额的87.26%；社会保障和就业支出9.98万元，占支出预算总额的5.69%；卫生健康支出4.15万元，占支出预算总额的2.37 %；住房保障支出8.2万元，占支出预算总额的4.68% 。

(三)财政拨款支出情况

2023年德安县博物馆财政拨款支出预算96.32万元，占支出预算总额的90.67%，具体支出情况是: 文化旅游体育与传媒支出73.99万元，占支出预算总额的78.4%；社会保障和就业支出9.98万元，占支出预算总额的5.69%；卫生健康支出4.15万元，占支出预算总额的2.37%；住房保障支出8.2万元，占支出预算总额的4.68%。

(四) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政和参公单位，无机关运行经费。

(六) 政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2023 年12月 31 日,部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

（八）一级项目绩效目标设置情况

本单位本年度未安排项目

（九）一级项目中各二级项目情况说明

无

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德安县博物馆"三公"经费一般公共预算安排4万元,其中: 因公出国（境）费0万元,比上年增长0万元, 主要原因是：无，包含出国费用0万元。公务接待费2万元,比上年减少1万元，主要原因是：节约开支。公务用车运行维护费2万元,比上年减少0万元。主要原因是：持平，公车购置费0万元，与上年保持一致。

第三部分 德安县博物馆2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映单位从主管部门和上级

单位取得的转移支付补助收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基 本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位 未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费的支出。

2023年博物馆部门预算输出表_.xls