目 录

第一部分 德安县博物馆概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德安县博物馆2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德安县博物馆2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

    一、收入科目

    二、支出科目

 第一部分 德安县博物馆概况

一、部门主要职责

德安县博物馆是对本县范围内可移动和不可移动文物进行保护和保管工作。主要职责是：对文物进行编号、保护保管；并对外进行陈列、展览。

二、部门基本情况

德安县博物馆编制数1人，其中：全额事业编制10人；实有人数11人，其中：在职人数7人，全额事业7人；离休人员0人；退休人员6人，遗属0人。

第二部分 德安县博物馆2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年德安县博物馆收入预算总额为200.85万元，较上年增加33.03万元，原因是上年结转收入50.47万元，收入增加。其中：财政拨款收入90.38万元，占收入预算总额的45%；

上级补助收入60万元，占收入预算总额的29.87%；上年结余结转50.47万元，占收入预算总额的25.13%。

　　（二）支出预算情况

2021年德安县博物馆支出预算总额为200.85万元，较上年增加33.03万元，原因是上年结转收入50.47万元。其中：按支出经济类别划分:基本支出200.85万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出75.35万元、商品和服务支出33.2万元、对个人和家庭的补助支出9.3万元、资本性支出83万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出180.35万元，占支出预算总额的89.79%；社会保障和就业支出13.5万元，占支出预算总额的6.72%；卫生健康支出2万元，占支出预算总额的1%；住房保障支出5万元，占支出预算总额的2.49%。

(三)财政拨款支出情况

2021年德安县博物馆财政拨款支出预算90.38万元，占支出预算总额的45%。较上年预算安排增加24.48万元，原因是升国家二级馆支出增加。

按支出功能分类划分: 文化旅游体育与传媒支出69.88万元，占支出预算总额的77.32%；社会保障和就业支出13.5万元，占支出预算总额的14.94%；卫生健康支出2万元，占支出预算总额的2.21%；住房保障支出5万元，占支出预算总额的5.53%。

按支出经济分类划分:按支出经济类别划分:基本支出90.38万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出68.88万元、商品和服务支出12.2万元、对个人和家庭的补助支出9.3万元。

(四)政府性基金情况

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年德安县博物馆财政拨款机关运行经费预算33.2万元，比2020年预算减少38.34万元，下降51.44%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年德安县博物馆预算安排60万元政府采购支出，用于办公设备、软件采购。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,我单位有公车1辆，办公用房200平方米。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2021年德安县博物馆实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金0万元。其中：二级项目0个，涉及资金0元。

（九）一级项目中各二级项目情况说明

2021年德安县博物馆实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及资金0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年德安县博物馆"三公"经费一般公共预算安排8.5万元,其中:因公出国（境）费0万元,比上年减少0万元,主要原因是：包含公务出国费用0万元。公务接待费5万元,与上年持平,主要原因是：2020年申请国家二级博物通过。公务用车运行维护费3.5万元，与上年持平。

第三部分 德安县博物馆2021年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活

动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业

基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费的支出。

201博物馆部门预算输出表.xls

2021博物馆部门预算公开表.xls

2021年博物馆部门整体支出绩效目标(1).xlsx

2021年博物馆项目支出绩效目标表(1).xlsx