德安县文化广电新闻出版旅游局2022年部门预算

目 录

第一部分 德安县文旅局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德安县文旅局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德安县文旅局 2022 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 德安县文旅局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版和旅游法律、法规、规章和方针政策，起草文化、广播影视、新闻出版和旅游规范性文件。

（二）统筹规划全县文化、广播影视、新闻出版、旅游事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、广电、新闻出版和旅游活动，指导全县重点文化广电新闻出版旅游设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化、旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，规划、指导基层文化设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化广电新闻出版产业和旅游产业，组织实施文化广电新闻出版和旅游资源普査、挖掘、保护和利用工作，促进文化广电新闻出版产业和旅游产业发展。

（九）指导全县文化广电新闻出版和旅游市场发展，实施依法设定的行政权力事项，对文化广电新闻出版和旅游市场经营进行行业监管，推进文化广电新闻出版和旅游行业信用体系建设，依法规范文化广电新闻出版和旅游市场。

（十）指导全县文化广电新闻出版旅游市场综合执法工作，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化广电新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及港澳台交流活动，推动文化走出去。

（十二）指导、管理全县文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，组织开展文物、博物馆安全督察工作，负责文化遗产保护和管理的监督工作。

二、部门基本情况

2022年德安县文化广电新闻出版旅游局共有预算单位1个,包括德安县文化广电新闻出版旅游局本级和3个二级预算单位,编制人数小计36人,其中：行政编制人数7人,全额补助事业编制人数29人；实有人数小计36人,其中：在职人数小计36人, 包括行政在职人数7人,全额补助事业在职人数29人，退休人数小计51人；遗属人数2人。

第二部分 德安县文旅局2022年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022 年德安县文旅局收入预算总额为516.08万元, 较上年减少239.88万元,其中: 一般公共预算拨款收入516.08万元,较上年预算安排减少152.66万元，其他收入0万元，较上年减少13万元，上年结转0万元，较上年减少74.22万元。

(二)支出预算情况

2022 年德安县文旅局支出预算总额为516.08万，较上年减少239.88万元，其中:按支出项目类别划分:基本支出404.08万元,较上年预算安排增加68.12万元,包括：工资福利支出371.35万元,商品和服务支出31.04万元,对个人和家庭的补助1.69万元；项目支出112万元,较上年预算安排减少308万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出425.23万元, 较上年预算安排减少189.51万元;社会保障和就业支出 40.39万元,较上年预算安排增加20.39万元;卫生健康支出22.68万元,较上年预算安排增加2.68万元;住房保障支出 27.78万元,较上年预算安排增加13.78万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出371.35万元,较上年预算安排增加185.97万元;商品和服务支出133.04万元,较上年预算安排减少421.18万元;对个人和家庭的补助1.69万元,较上年预算安排减少14.67万元，资本性支出10万元，较上年预算安排增加10万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年德安县文旅局财政拨款支出预算总额516.08万元, 较上年预算安排减少239.88万元。

按支出功能分类划分:文化旅游体育与传媒支出425.23万元,社会保障和就业支出40.39万元,卫生健康支出22.68万元,住房保障支出27.78万元。

按支出经济分类划分:基本支出404.08万元,较上年预算安排增加155.34万元,包括:工资福利支出371.35万元,商品和服务支出31.04万元,对个人和家庭的补助1.69万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门本级及下属参公单位机关运行费预算31.04万元，比 2021年预算减少15.96万元，下降33.96%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2021 年8月 31 日,部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金203.1万元。其中：二级项目1个，涉及资金203.1万元。

1. 一级项目中各二级项目情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年德安县文旅局"三公"经费一般公共预算安排 10.5万元,27.06万元,其中:因公出国（境）费0万元，与去年持平,公务接待费10.5万元，比上年减4.5万元，主要原因是：继续从严控制公务接待人数和次数，压减经费支出。公务用车运行维护费0万元，与去年持平。公务用车购置费0万元，与去年持平。

第三部分 德安县文旅局 2022 年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。  

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目 

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（七）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（八）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。  

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

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