目 录

第一部分 德安县博物馆概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德安县博物馆 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德安县博物馆 2022 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 德安县博物馆概况

一、部门主要职责

德安县博物馆是对本县范围内可移动和不可移动文物进行保护和保管工作。主要职责是：对文物进行编号、保护保管；并对外进行陈列、展览。

二、部门基本情况

2022年德安县博物馆共有预算单位1个,编制人数小计    人,其中：全部补助事业编制人数10人；实有人数小计10人,其中：在职人数小计 5人, 包括全部补助事业在职人数5人退休人数小计6人；遗属人数0人。

第二部分 德安县博物馆2022年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022 年德安县博物馆收入预算总额为138.46万元, 较上年减少62.39万元,其中: 一般公共预算拨款收入59.46万元,较上年预算安排减少30.92万元;上级补助收入79万元，较上年预算安排增加19万元。

(二)支出预算情况

2022 年德安县博物馆支出预算总额为138.46万。其中:

按支出项目类别划分:基本支出138.46万元,较上年预算安排减少62.39万元,包括：工资福利支出101.27万元,商品和服务支出35.32万元,对个人和家庭的补助0.87万元,资本性支出1万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出124.67万元, 较上年预算安排减少55.68万元;社会保障和就业支出6.17万元,较上年预算安排减少7.33万元;卫生健康支出3.38万元,较上年预算安排增加1.38万元;住房保障支出    4.24万元,较上年预算安排减少0.76万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出101.27万元,较上年预算安排增加25.92万元;商品和服务支出35.32万元,较上年预算安排增加2.12万元;对个人和家庭的补助0.87万元,较上年预算安排减少8.43万元;资本性支出1万元,较上年预算安排减少82万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年德安县博物馆财政拨款支出预算总额59.46万元, 较上年预算安排减少30.92元。

按支出功能分类划分:文化旅游体育与传媒支出45.67万元, 社会保障和就业支出6.17万元,卫生健康支出3.38万元,住房保障支出4.24万元。

按支出经济分类划分:基本支出59.46万元,较上年预算安排减少30.92万元,包括:工资福利支出56.79万元,商品和服务支出1.8万元,对个人和家庭的补助0.87万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

本单位为全额补助事业单位，没有机关运行经费预算拨款安排的支出。  

(六)政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额1万元,其中：政府采购货物预算1万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至 2020 年12月 31 日,部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金 2.63万元。其中：二级项目1个，涉及资金2.63万元。

（九）一级项目中各二级项目情况说明

一级项目：博物馆免费开放补助资金 

二级项目：博物馆免费开放补助资金 

   1）项目概述：德安县博物馆上级免费开放补助资金。

2）实施主体：德安县博物馆 

3）实施方案：上级补助博物馆免费开放资金，用于博物馆日常免费开放支出。

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2022 年安排上级补助资金2.63万元

6）绩效目标和指标

质量指标：日常维护博物馆正常运行。

时效指标：维护博物馆免费开放。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：维护博物馆免费开放。

满意度指标：参观人员免费开放使用。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年德安县博物馆"三公"经费一般公共预算安排 3万元,其中: 公务接待费2万元,比上年减少3万元, 主要原因是：公务接待活动预计减少。公务用车运行维护费1万元,比上年减少2.5万元, 主要原因是：事业单位车改后，人员及车辆维护支出减少。

第三部分 德安县博物馆 2022 年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活

动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业

基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费的支出。

2022年市县部门预算公开表（博物馆）.xls

2022年博物馆支出绩效目标表(1).xls