目   录

第一部分 德安县旅游发展委员会概况

　一、   部门主要职责

二、   部门基本情况

第二部分 德安县旅游发展委员会2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德安县旅游发展委员会2019年部门预算表

一、2019年收支预算总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算支出表

六、2019年一般公共预算基本支出表

七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

一、   收入科目

　二、   支出科目

第一部分   德安县旅游发展委员会概况

一、部门主要职责

德安县旅游发展委员会是主管全县旅游工作的县政府职能部门，主要职责是：

1、贯彻落实国家旅游工作的方针、政策、推动旅游业的体制改革，协同有关部门培育和完善旅游市场，扩大旅游业的对外开放，促进旅游业的全面发展。 
　　2、制订全县旅游业发展目标。

3、负责全县旅游资源的普查和规划，指导旅游资源的开发利用和保护工作。

4、制定开拓旅游市场的规划和计划并组织实施。　　

5、负责全县旅游行业的管理工作。

二、部门基本情况

德安县旅游发展委员共有预算单位1个,包括1个所属事业单位,编制人数为8人，其中：行政编制3人、全部补助事业编制5人；实有人数8人，其中：在职人数8人,包括行政人员3人、全部补助事业人员5人、离休人员0人、退休人员0人。

第二部分  德安县旅游发展委员会2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年德安县旅发委收入预算总额为312.12万元，其中：财政拨款收入90.71万元，占收入预算总额的29.06%，较上年下降14.83%；上级补助收入0万元。

（二）支出预算情况

　2019年德安县旅发委支出预算总额为312.12万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出67.74万元，占支出预算总额的21.7%，包括工资福利支出58.55万元、商品和服务支出9.19万元、对个人和家庭的补助支出0万元；项目支出244.38万元，占支出预算总额的78.3%，包括商品和服务支出0万元、其他资本性支出244.38万元。

按支出功能科目划分:文化和旅游行政运行支出312.12万元，占支出预算总额的100%。

按支出经济分类划分:工资福利支出58.55万元，占支出预算总额的18.76%；商品和服务支9.19万元，占支出预算总额的2.94%；对个人和家庭的补助支出0万元；其他资本性支出244.38万元，占支出预算总额的78.3%。

（三）财政拨款支出情况

2019年德安县旅发委财政拨款支出预算90.71万元，占支出预算总额的29.06%，具体支出情况是：基本支出53.71万元，占支出预算总额的17.21%；其他项目支出37万元，占支出预算总额的11.85%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年德安县旅发委财政拨款机关运行经费预算27万元,比2018年增加5万元,上升22.72%，上涨原因:人员增加、办公费用增加。

（六）政府采购情况

2019年德安县旅发委没有安排政府采购预算。

(七)国有资产占用情况

截止2018年12月31日,我单位有公车0辆,办公用房114平方米。

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位2019年无预算绩效情况。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年德安县旅发委“三公”经费年初预算安排为5万元，其中：因公出国(境)费0万元；接待费5万元，与上年相等；公务用车购置及运行经费0万元．

第三部分 德安县旅游发展委员会2019年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。