德安县文化广电新闻出版旅游局2021年部门

预算公开

第一部分  德安县文旅局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德安县文旅局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  德安县文旅局2021年部门预算表

一、2021年收支预算总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出

八、2021年政府性基金预算支出表

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

                       第一部分 德安县文旅局概况

一、部门主要职责

德安县文旅局主管全县文化工作的县政府工作部门和旅游工作的县政府职能部门，主要职责是：贯彻执行国家关于文化、广播电影电视和新闻出版的方针政策和有关法规，贯彻落实国家旅游工作的方针、政策、推动旅游业的体制改革，协同有关部门培育和完善旅游市场，扩大旅游业的对外开放，促进旅游业的全面发展。

二、部门基本情况

德安县文化广电新闻出版旅游局编制数21人，其中：行政编制8人、全额事业编制11人；实有人数21人，其中：在职行政8人、全额事业13人

      第二部分  德安县文旅局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

  （一）收入预算情况

2021年德安县文化广电新闻出版旅游局收入预算总额为755.96万元，较上年增加260.25万元，主要是上年结转收入74.22万元，专项收入放入预算收入总额。其中：财政拨款收入668.74万元，占收入预算总额的88.46%；其他收入13万元，占收入预算总额的1.72%；上年结余结转收入74.22万元，占收入预算总额的9.82%。

（二）支出预算情况

2021年德安县文化广电新闻出版旅游局支出预算总额为495.71万元，较上年增加171万，主要原因：专项支出增加，费用增加。其中：

按支出经济类别划分：基本支出248.74万元，占支出预算总额的32.9%，包括工资福利支出185.38万元、商品和服务支出47万元、对个人和家庭的补助支出16.36万元。

按支出功能科目划分：一般公用服务支出248.74万元，占支出预算总额的100%。

（三）财政拨款支出情况

    2021年德安县文化广电新闻出版旅游局财政拨款支出预算668.74万元，占支出预算总额的88.46%，较上年增加343.83万元，主要原因：人员增加，支出增加。具体支出情况是：基本支出248.74万元，占财政拨款收支的32.9%，项目支出420万元，占财政拨款支出的55.56%。  

（四）政府性基金情况

     2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。 

    （五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年度机关运行经费支出701.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少0万元，降低0%，主要原因是：无       

（六）政府采购情况

2021年德安县文旅局政府采购支出0元。

（七）国有资产占用情况

截止2020年12月31日，我单位有公车0辆。

办公用房0平方米（现用办公用房产权归机关事务管理局）。　

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

文旅局无预算绩效。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年县财政局“三公”经费年初预算数安排15万元。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年相等。

公务接待费15万元，与上年相等。

公务用车购置及运行经费0万元。

第三部分  德安县文旅局2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金.

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上年补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（五）中专教育支出：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（七）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（八）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（九）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

德安县文化广电新闻出版旅游局2021年部门整体支出绩效目标表(1).xlsx

2021年设备购置.xlsx

德安县文旅局2021年部门预算公开表.xls

三馆一站免费开放经费.xlsx