（ 2025 年度）

部门名称

德安县退役军人事务局

当年预算情况（万元）

收入预算合计

1,002.12

其中：财政拨款

987.97

其他经费

14.15

支出预算合计

1,002.12

其中：基本支出

289.61

项目支出

712.5

年度总体目标

1：贯彻落实党中央关于退役军人工作的决策部署、方针政策，加强党对退役军人工作的集中统一领导。2：负责军队转业干部、复员军人、离退休干部、退役士兵等的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理，组织退役军人教育培训和就业创业工作。3：组织、指导拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作，承担烈士及退役军人荣誉奖励和烈士纪念设施的建设管理。4：负责退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作，组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。5：包括安全生产和信访稳定、生态环境保护、审批服务便民化等工作，完成县委、县政府和军方交办的其他任务。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

数量指标

开展悼念革命英烈和爱国主义教育活动

≥2次

预算完成率

≥95%

在职人员控制率

≥95%

慰问企业退休军转干部、退役人员

≥100人

义务兵优待金发放人数

≥85人

享受抚恤补助优抚对象

≥820人

走访退役军人

≥4000人

退役安置士兵

≥60人

质量指标

军队转业干部接收安置、解困慰问、医疗保障工作完成率

≥95%

悼念革命英烈和爱国主义教育活动达到预期效果

达到

财务管理制度健全性

健全

“双拥”宣传效果

明显

资金使用合规性

合规

集体越级上访、群体性事件、个人极端行为和负面舆论炒作

≤1次

时效指标

清明节、公祭日悼念革命英烈和爱国主义教育活动按计划完成资金到位率

按计划

每月发放军转干部补助金及时率

100%

信访事项及时办结率

100%

预算执行进度

按季度完成预算执行

成本指标

“三公”经费控制率

≤100%

整体支出资金不超预算

≤2000万元

“公用经费”控制率

≤100%

效益指标

经济效益指标

不发生退役军人重大信访事件，对退役军人开展权益维护、帮扶解困、就业创业指导，服务社会经济发展

作用明显

社会效益指标

落实安置政策，保障退役军人和军队转业干部生活水平，维护社会和谐稳定。

作用明显

推进红色基因传承，进一步在全社会营造尊崇军人、支持国防和军队建设的浓厚氛围

作用明显

可持续影响指标

退役军人幸福获得感增强，信访事件逐渐减少

信访事件逐渐减少

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众满意度

≥95%

退役军人满意度

≥95%