德安县退役军人事务局2022年度部门决算

目 录

第一部分 德安县退役军人事务局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 德安县退役军人事务局概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规。

2.负责移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业，组织开展退役军人的走访慰问、帮扶解困。

4.会同有关部门落实退役军人特殊保障政策。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的保障政策。

7.组织指导拥军优属工作。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、革命烈士纪念设施和军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护等相关工作。

9.组织、协调军地两用人才培训、使用工作。

10.贯彻执行退役军人相关法律法规，负责相关政策措施落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12.职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设。协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，依法依规解决退役军人合理诉求，让军人成为全社会尊崇的职业。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：德安县退役军人事务局。

本部门2022年年末实有人数16人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员3人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

2. 2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1743.31万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少104.81万元，下降100 %；本年收入合计1743.31万元，较2021年增加112.94万元，增长6.9 %，主要原因是：退役军人优抚对象增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1722.89万元，占 98.8%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入20.41万元，占1.2 %。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1743.31万元，其中本年支出合计1743.31万元，较2021年增加112.94万元，增长6.9 %，主要原因是：退役军人优抚对象增加；年末结转和结余0万元，较2021年持平，主要原因是：零基预算无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出216.84万元，占12.4%；项目支出1526.47万元，占87.6%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为705.48万元，决算数为1722.89万元，完成年初预算的244.2%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初未预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为568.32万元，决算数为1645.92万元，完成年初预算的289.6%，主要原因是：优抚对象资金调标及优抚对象增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为124.63万元，决算数为62.95万元，完成年初预算的50.5%，主要原因是：1-6级残疾军人减少。

（四）住房保障支出年初预算数为12.53万元，决算数为13.02万元，完成年初预算的50.5%，主要原因是：工资基数调增。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出196.42万元，其中：

（一）工资福利支出172.52万元，较2021年增加7.77万元，增长4.7%，主要原因是：工资基数调增。

（二）商品和服务支出18.14万元，较2021年减少43.72万元，下降70.65 %，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.12万元，较2021年减少1371.74万元，下降99.9 %，主要原因是：2022年对个人和家庭补助支出列为项目支出。

（四）资本性支出5.64万元，较2021年增加5.19万元，增长1153.3%，主要原因是：固定资产采购增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.12万元，决算数为4.12万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少15.98万元，下降79.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年持平，主要原因是未安排因公出国（境）。决算数较全年预算数一致的主要原因是：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为2.89万元，决算数为2.89万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.69万元，下降19.3 %，主要原因是严格控制公务接待支出。决算数较全年预算数一致主要原因是：严格控制公务接待支出。全年国内公务接待30批，累计接待225人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：未发生外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.23万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少15.29万元，下降92.6 %，主要原因是2021年购置公务用车1辆，全年购置公务用车 0辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为1.23万元，决算数为1.23万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.69万元，增长127.7 %，主要原因是公务出行较2021年多，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：无新购置公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出23.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少26.33万元，降低52.5 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减商品服务支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目22个全面开展绩效自评，共涉及资金1526.47万元，占项目支出总额的100%。

组织对“拥军优抚”、“信访维稳专项”等23 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1526.47万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，各项指标完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1743.30万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效完成情况良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

一、本部门项目绩效目标情况

德安县退役军人事务局2022年自评项目共计23个：部分军队退役人员困难补助、参战退役人员养老保险、退役士兵补缴医疗保险、退役军人一次性安置、走访慰问、拥军优抚、优抚对象医疗补助等项目，项目绩效目标为对退役军人的安置及补助，确保退役军人各项福利补助实施到位；2022特定类工作经费、2022年非项目类经费、业务费这几个项目绩效目标为确保退役军人事务局工作正常运转。

二、单位自评工作开展情况

根据关于项目绩效管理的部署要求，对我单位2022年的项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我部门2022年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合部门特点，评价小组设计了本次绩效评价的指标体系。

按照逻辑分析法，2022年部门整体支出绩效评价指标体系包括投入、产出、效果三部分内容，由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置，三级指标针对部门特点进行了个性化设计。

投入指标分为预算指标和目标设定。预算指标主要考察项目预算执行情况；目标设定主要考察目标设置是否合理。

产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价。

效果指标分为社会效益指标及受益对象满意度指标。主要考察项目的社会效益、可持续影响性以及服务对象的满意度。

三、综合评价结论

总体自评结果为优，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，全部实现了预期。

四、绩效目标完成情况总体分析

德安县退役军人事务局2022年自评项目共计23个，全年预算数1526.47万元，全年执行数1526.47万元，全年执行率100%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

无偏离绩效目标

强化预算绩效管理。按照全面预算绩效管理的要求，在预算编制、执行、监督等环节认真做好绩效管理，发挥财政资金的最大效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据项目绩效目标自评表评定指标项目各项指标量化评价，自评指标得分100分，自评等级为优秀。我单位将按照规定将绩效自评结果向相关部门报告并在门户网站向社会公开。

附：《项目支出绩效自评表》

2. 部门评价项目绩效评价情况。

德安县退役军人事务局2022年信访维稳专项、拥军优抚工作经费使用方向符合相关规定，取得一定的社会效益；但针对于生态效益这一块，影响不是很大。绩效评价分数100分，绩效评价结果为“优秀”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转结余：填列 2021 年当年全部结转和结余的资金数，无历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和公积金等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

（四）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件