德安县退役军人事务局2020年度部门决算

目    录

第一部分 退役军人事务局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 退役军人事务局概况

一、部门主要职能

 1.贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规。

　　2.负责移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

　　3.负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业，组织开展退役军人的走访慰问、帮扶解困。

　　4.会同有关部门落实退役军人特殊保障政策。

　　5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的保障政策。

　　6.组织指导拥军优属工作。

　　7.负责烈士及退役军人荣誉奖励、革命烈士纪念设施和军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护等相关工作。

　　8.组织、协调军地两用人才培训、使用工作。

　　9.贯彻执行退役军人相关法律法规，负责相关政策措施落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

　　10.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　11.职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设。协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，依法依规解决退役军人合理诉求，让军人成为全社会尊崇的职业。

二、部门基本情况

 纳入本部门决算汇编范围的单位共1个，包括：德安县退役军人服务中心。

    本部门2020年年末实有人数22人，其中在职人员18人（其中人武部8人在编不在岗），离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员4人；年末学生人数0人。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2018.16万元，其中年初结转和结余9.36万元，较2019年增加1197.06万元，增长145.78%；本年收入合计2008.79万元，较2019年增加1187.69万元，增长144.64%，主要原因是：财政拨款数有所提升。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1589.12万元，占79.11%；其他收入419.66万元，占20.89%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2018.16万元，其中本年支出合计1913.35万元，较2019年增加1101.61万元，增长135.71%，主要原因是：2019年大多费用在2020年支付；年末结转和结余104.81万元，较2019年增加95.45元，增长1019.76%，主要原因是：部分业务资金由于个人原因未支出。

本年支出的具体构成为：基本支出1875.75万元，占98.03%；项目支出37.6元，占1.97%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为895.4万元，决算数为1509万元，完成年初预算的168.53%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0.6万元，完成年初预算的0%，主要原因是：人员变动。

（二）住房保障支出年初预算数为3.3万元，决算数为3.87元，完成年初预算的117.27%主要原因是：人员变动。

（三）卫生健康支出年初预算数为22万元，决算数为182.23万元，完成年初预算的828.32%，主要原因是：人员变动。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为870.1元，决算数为1322.3万元，完成年初预算的151.97%，主要原因是：人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1471.41万元，其中：

（一）工资福利支出117.93万元，较2019年增加69.88

万元，增长245.43%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出47.52万元，较2019年增加31.29万元，增长192.79%，主要原因是：人员变动。

（三）对个人和家庭补助支出1292.07万元，较2019年增加617.1万元，增长91.43%，主要原因是：人员变动。

（四）资本性支出13.89万元，较2019年减少2.14万元，下降13.35%，主要原因是：固定资产采购减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7万元，决算数为6.48万元，完成预算的92.57%，决算数较2019年增加6.47万元，增长6470%，其中：

1. 因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加0万元，增长0%，

2. 公务接待费支出年初预算数为7万元，决算数为6.48万元，完成预算的92.57%，决算数较2019年增加6.47万元，增长6470%，主要原因是：2019年的接待费大部分在2020年支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待支出。全年国内公务接待70批，累计接待540人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加0万元，增长0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加0万元，增长0%，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出61.41元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加9.01万元，增长17.19%，主要原因是：人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。我单位有公车0辆，办公用房约800平方米（现办公用房产权归司法局所有）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门2020年度没有需要进行绩效自评的一般公共预算项目支出。

第四部分 名词解释

    财政拨款收入：财政当年拨付给预算单位的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

社会保障和就业支出：是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。